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风险管理计划
制作：卢大军东莞市中实创半导体照明有限公司
2017年度风险管理计划
文件编号：ZSC04QABG-A052
1、目的：为有效指导操作风险识别和风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，符合ISO9001:2015版的要求及公司《风险和机遇识别、评估与应对控制程序》的规定，特制订本风险和机遇管理计划。
2、适用范围：本适于公司各部门及全体人员
3、主要工作内容：
a.各部门风险和机遇评估小组成员根据本部门功能职责，负责的产品、服务和活动的重要阶段、展开风险和机遇的识别，并依《风险和机遇识别、评估与应对控制程序》的规定展开评审，结果记录详细记录在《风险与机遇分析评估表 》中；
b.对记录在《风险与机遇分析评估表》中风险等级超过B级的，各部门主管必须配合本单位风险和机遇评估小组成员提出有效的解决方案且进行有效的验证，将降低风险到可接受的范围内;本单位能力及资源不能解决的，由本单位评估小组成员提出报告，交由组长汇总在《风险和机遇评估分析报告》中，提交管理评审协调解决。
c.本次风险管理计划主要支持文件为《风险控制程序》
d.本次风险和机遇识别、估评首次会议时间:2017年3月15日上午10：00-11：00 c.所有记录性文件依《文件与记录控制程序》进行管理。
批准：赵利民审核：赵利民e.本次风险和机遇识别、估评末次会议时间:2017年3月15日上午16：00-17：00f.参会人员：总经理、公司风险和机遇评估小组全体成员及各部门指定担当
4、文件及资料要求：
a. 各部门提交的文件需要在末次会议前3月15日上午12：00前交文控专员处汇总
b.末次会议形成的《风险和机遇评估分析报告》由风险和机遇评估小组组长拟写交管代审
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