搜档网
当前位置:搜档网 › 安装维修出差管理制度

安装维修出差管理制度

安装维修出差管理制度
安装维修出差管理制度

安装维修出差管理制度

一、派工单管理

1、所有维修、安装、培训任务派工均由生产副总经理进行安排派工;

2、派工人员接到派工任务后,到技术部经理处领取派工单,并认真、真实地填写派工单。

3、派工单必须明确任务属性、派工地点、人员、出差工作时间等信息,出差人员携派工单到生产副总经理处批准。如需出差借款,必须携经生产副总经理签字后的派工单及借款单到财务部领取借款,否则财务部一律拒收借款单。

4、技术部经理根据派工单的内容填写到出差人员管理表,并根据出差计划时间对出差人员进行提醒、登记,如有超期马上通知相关部门负责人。

5、出差人员完成出差任务要详细填写派工单的工作内容,连同《安装维修建议表》交予技术部经理进行数据库维护与登记,核准出差时间。

6、技术部经理要及时将出差人员返回的派工单进行复印登记,并将复印件交到各厂人事部,由人事部进行考勤核对与登记。

7、凡技术部安装人员必须全体下载钉钉考勤软件,每天必须在钉钉考勤软件上进行打卡及签到,如出现漏打卡、签到者,当天视为旷工,按旷工进行处理。人事部必须将钉钉考勤与出差派工单进行结合考勤。

二、样品/产品安装、维修管理

1、出差人员出差前必须到技术部经理处领取派工单并获得批准后方

可出差,安装样品/产品时间按安装量及现场样品到样时间定,时间由生产副总经理核定,原则上维修任务工作时间为1天,样品安装时间为3天。出差人员到达现场后要第一时间通知技术部经理及生产副总经理。

2、出差人员出差前必须与运营部、发货部进行仔细沟通,确认样品/产品明细、样品/产品实际到货情况及样品/产品安装位置等,备齐必要配件、工具、文档。

3、出差人员到现场要马上与客户进行安装事宜的沟通,了解现场装修进度,合理安排安装时间。

4、如在安装过程中出现样品/产品质量问题,在自己能处理的范围内,必须第一时间进行处理,并告知客户处理方案。如质量问题超出现场个人处理范围内,必须第一时间现场采集质量问题照片发至公司。由公司相关负责人进行加急处理。

5、如在安装过程中出现样品/产品配件漏发、少发,必须第一时间进行拍照取证,并与相关运营部联系,进行配件补发。

6、安装人员有对安装的样品/产品进行卫生清洁的义务。

7、在安装结束后,安装人员必须现场取景拍照,把所有安装样品进行拍照记录并交给技术部经理及客服进行归档。

8、出差人员如不能在计划时间内完成安装任务,必须立即通知技术部经理及生产副总经理,并说明不能及时完成任务的原因,有必要让客户电话确认。

9、出差人员完成安装、维修工作后,由技术部经理进行安装人员满

意度回访,并认真、真实填写《客户满意度调查表》。

10、出差人员在安装过程中遇到的种种问题必须认真记录在《安装维修建议表》上。

三、厂内调动管理

1、技术部安装人员在无派工工作安排时,必须严格遵守公司内部考勤机制,不得随意无故迟到、早退。

2、如因工作需要,各厂、部门需技术部安装人员协助,调动工厂、部门必须填写调动申请单,并由技术部经理签字同意后方可调动。调动工厂、部门上必须第一时间把调动申请单交给人事,由人事做好登记。

3、被调动人员必须严格遵守调动工厂、部门的考勤时间及规章制度,不得随意迟到、早退、窜岗及违反相关规章制度。否则调动当天不作考勤登记,视为旷工处理。

4、被调动人员必须听从调动工作、部门领导的工作安排,并有效的完成各项工作任务,如被调动人员被调动工厂、部门投诉其工作态度、表现有问题,一次为警告,二次罚款20元,三次将取消其员工年终评选资格并取消年终资金。

技术部现场安装流程规范

1、雷拓技术人员在到达客户家安装,首先第一步须将安装所涉及到的区域用雷拓安装专用气泡垫提前将客户家的地板或瓷砖保护起来,确保不会因安装而导致地面或前面受损,方可进行安装!

2、技术人员在搬运所需安装的产品时必须提前规划好摆放位置,所用到的位置需用气泡膜保护好墙面,以免靠放产品时损坏墙面和墙面的其他物品。

3、技术员在安装需用到切割机时,无论切铝材还是木头,不得随处切割,必须在指定位置使用切割机操作切东西。切割完相关材料后第一时间把铝屑木屑打扫干净防止脚踩后磨坏地砖。

4、技术员在安装时所有工具必须要提前规划好指定位置摆放,整理和保护好相应的指定区域,工具箱必须放在指定区域,不得随意摆放工具箱和其他工具。安装时所需要的螺丝刀、老虎钳,内陆角等安装工具不得随处放置在地面或者衣柜内。必须在相邻近的位置用气泡垫保护好,用来临时摆放安装时的相应工具。安装衣柜时必须要保护好相应的位置,以免损伤地面或者墙面。使用好的工具及时放回工具箱。

5、技术员在安装的时所有的五金配件螺丝不要放在柜体板上防止产品表面划伤!安装前准备几个小盒子专门放螺丝配件。产品所用到的五金配件禁止随意放置,以免发生丢失。

6、技术员在安装时必须看清楚图纸的每个细节后再动手安装。不得凭经验进行安装,线条等物品切割后不可逆!请一定看好看清图纸后

再切割!

7、技术员在安装移门或中空门时必须在此区域把门接触地面的位置特别做好加厚保护措施,以免安装时划伤划坏客户家地板地砖。8、装好的柜体或者移门的位置周围必须要垫气泡垫。然后检查柜体周围有无杂物再拖动柜体,并清理干净。移动柜体时需检查地面有无螺丝等硬物在移动。

9、如现场遇到设计错误及尺寸量错或其他特殊情况及时与设计师或当事人进行沟通,能现场处理好的尽量一次处理好!所遇问题一定要拍照或以文字形式记录下来。并当天发给部门负责人!

10、技术员在完成所有安装任务时,必须清理现场安装时的所有卫生,必须做到客户至上的服务理念。安装时如无法一天内安装完成,当天下班前请将现场卫生清理干净,现场保持整洁干净,工具收拾并放好工具箱内。不得随处摆放。

11、安排的工作每天以照片和文字形式告知进度。以便更好的安排工作及提升工作效率。有问题及时沟通. 晚上将遇到问题以文字或图片形式发至技术部门群内。

杭州雷拓实业有限公司

二〇一七年八月二十二日

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差 旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。 4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门 主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力 资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等) 及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管 后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享 受公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在 查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

工程部管理制度

工程部管理制度 ENGDEPTMANAGEMENTSYSTEM 设备的管理是工程部的主要职责,是酒店各部门用以营业的工具,设备管理的好坏将直接影响该部门和酒店的经营状况,因此特制定了《工程部设备管理制度》 1、工程部是酒店设备管理的职能部门,大型动力设备、电力设备、机械设备如配电系统、制冷空调系 统,二产供销供排水系统、电梯、电话、音响、电视卫星等运行管理和维护保养,由工程部全权负责。 2、其它部门使用的设备,如清洁设备、厨房设备等由工程部负责定期地维修保养和随时性维修,使用部门负责日常维护保养。 3、设备使用部门有责任爱护和管理自己使用的设备,若因使用者责任心不强或不遵守操作规程而损坏设备,要追究使用者的责任。 4、工程部应协同有关部门和人员制定设备操作规程,进行操作前培训,建立管理和维修保养制度。 5、对于技术性复杂或操作者一时难于掌握的设备,将操作规程和日常必须的保养工作定成文字条款,挂在设备旁醒目位置上。 6、使用部门领导负责督促本部门员工正确的使用,维护好设备。 7、工程部应与设备使用部门保持经常联系,负责进行技术指导,做好设备的管理与维修保养工作。 8、设备若需维修,一定要将设备名称、损坏原因、损坏程序、使用单位和人名填写在维修单上,如属责任事故,且损坏严重,应向有部门讲明,双方若有意见分歧,则由双方写出事故分析报告上交部总监室处理,不准影响设备维修和影响正常工作。 9、制定设备的月度、季度、年度维修保养计划,做到定时进行维修保养,保证酒店设备处于良好的技术状 10、凡重大节日、重要会议、重要贵宾来访,工程部要对设备进行特别的技术检查,做到万无一失。 11、对维修保养过的设备,有关领导要进行质量检查,对维修保养质量好的人员要进行表扬,对保养差的未达到质量标准的要责其重做,并进行批评。 12、工程部是酒店设备管理的技术部门,有责任保证酒店设备处于完好的技术状态,有权力对各使用部门进行技术指导和监督,对设备经常进行检查。 工程部管理制度

员工出差管理制度及表格模板

第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理2 3 43日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”,并到财务部报销费用。 7报销,并对员工按旷工进行处

上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1.凭所购的票实报实销 2.分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1.须取得税务局的统一发票(注明开票日期、入 住及退房日期),并加盖有效印章 2.按报销标准给予报销(如下表所示) 3.分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 (需详列说明) 1.费用发生前,需征求部门经理、主管副总的批 准 2.未经事先批准的此类费用,责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19:00前出发、17:30后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不予计算29日出差12日返回者,给予3 3 4由接待单位免费招待,一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招5

公司出差管理制度xin

为配合公司发展,规范公司员工出差管理,合理使用和控制差旅费用的开支,根据公司的具体情 况,特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差,依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订,并监督执行; 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批,行政部对执行情况的督导; 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差:是指因公离开本人工作单位所在地(省市)去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差:是指由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干,并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差:是指由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干,并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为, 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿)其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差,因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯 方式请示并经批准,出差后立即补办手续,对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核报总经理批准;因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明; 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批,并详细填写出差任务、出差地点, 公司特别委派的出差及参观学习,还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差,对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理,一切费用自理。 5.7出差费用的预支:出差费用一般情况由出差人先垫付后报销,确需预先借款的,由出差人提 出申请,根据借款审批权限报批,财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质,核定最终借款金额(借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间)。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销;超过时间未办理报销、冲抵的借款,财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》,详细报告出差期间的工 作及进度,交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下,经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定:

工程部部门管理制度及岗位职责

南京管廊项目部工程部部门管理制度 1、学习、熟悉设计文件、招标文件和监理细则中有关施工技术的内容。 2、严格按照技术标准、规范、规程、合同文件、监理要求和批准的施工组织设计组织施工。贯彻执行项目部的技术、质量管理制度及其它各项规章制度。 3、在项目部经理和生产副经理的领导下,参加编制施工组织设计,落实分部、分项工程施工实施细则。 4、参加技术交底、图纸会审,组织分部、分项工程技术交底;协助项目经理会同相关部门办理设计变更。 5、负责施工组织设计、施工方案、技术措施及作业计划的执行,保证工程质量、施工计划的完成;解决施工中存在的问题。 6、参加项目部内安全施工方案、环、水保方案的编制,并对相关内容在工作中认真执行、实施,确保本工程安全目标、环保目标的实现。 7、负责施工资源计划的编制,制定项目部施工周计划,提交项目经理审核。 8、参加中间交工验收和竣工验收、工程移交等工作;收集工程项目的各种技术文件、资料。 9、收集工程索赔资料及中间计量资料,做好中间计量工作;审核劳务合作单位的工程量,配合计划财务部作好支付工作。 10、负责向监理、业主单位及上级管理单位上报工程相关事项。 11、配合上级单位和项目部组织的质量检查、安全检查、文明施工检查等工作。 12、积极有效参与、配合项目部的其他工作,完成项目部安排的其他工作。 工程部长岗位职责 1、主持工程部全面管理工作。 2、认真贯彻执行工程建设国家的有关法律、法规制度,严格按建设程序办理。 3、负责本部门管理人员的职责分工、绩效考核,提出对本部门工作人员的晋级、奖惩的建议。 4、加强本部门管理人员政治和业务学习,不断提高管理人员的思想理论水平、管理能力、和专业知识水平,尽职尽责完成各项工作。 5、负责项目总体进度、质量、成本的控制综合管理和协调,并做好与公司各部门工作的沟通与协调。 6、负责协助总工办对开工前的每个项目进行图纸会审和设计交底工作。 7、全面主持工程中各项技术方案的最终决策管理、质量管理、安全、文明施工管理和技术资

2019员工出差管理办法

构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳 XXXXX科技有限公司 员工出差管理办法 文件编号:XXXXXXX 拟制/日期: 审核/日期: 生效日期:

目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、权责 (2) 四、出差流程 (2) 五、差旅费管理规定 (3) 六、差旅费借款与报销规定 (7) 七、附则: (8)

一、目的 为了规范公司员工差旅管理标准,本着合理、节约的原则,据公司差旅费开支的管理制度,制定本制度。 二、适用范围 制度适用于公司各部门因公出差员工。 三、权责 3.1出差申请人:据出差安排在考勤系统上填写《出差申请单》,在携程 网上预订机/车票及酒店等并及时跟进主管审批。 3.2出差人员上级主管:据公司业务需要在第一时间审批员工的出差申请 及票务申请。 3.综合管理部:据携程网提供月结清单核对公司相关费用并做根据费用 实际发生部门做费用分摊,安排付款等。 3.4财务部:据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管控, 并做好及时反馈及处理。 四、出差流程 4.1出差申请:出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差申请单》,出 差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。 4.2票务/酒店预订申请:出差申请经权限领导审批后,员工根据出差时间、 出差地点选择最经济、最适合的出行方式(火车、高铁、飞机等)及酒 店,然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。 4.3票务/酒店预订审批:员工在网上将预订申请提交后,系统会自动发送审批 信息至一级审批人,审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件 等三种任选一种方式审批。其中,酒店预订只能通过邮件方式审批。一级审批 人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。过程中

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条:出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条:出差类型 (一)近距离出差(当日可往返) 1、住宿:近距离出差原则上不安排员工住宿,如遇特殊原因产生住宿费用,需事先取得本部门主管及公司主管领导批准,后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通: (1)一般情况下公司不派公务车,如业务实际需求,需要派公务车或员工自驾车出行的,事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后,到行政部备案后,方可执行,完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 (2)如乘用公共交通工具,凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮:按照公司统一标准予以报销。 (二)远途出差(当日无法往返,须住宿者) 1、交通:远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的,需事前得到部门主管及公司主要领导批准,后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准:总经理及以上(头等舱)、普通员工(经济舱),由行政部门统一订购机票。 2、食宿:按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 (一)差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字,并到行政部门备案。 3、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。 (二)出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 (一)本制度由公司行政部及财务部负责解释。 (二)本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责,报总裁审核批准后颁发。

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》,概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)超过一天时间的,视为出差。(一天以内为公出,一天以上为出差。) 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分,总经理审批; 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分,报总经理审批; 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核,直属各经理核查,财务部核准预算部分,事业部总经理或总监审批; 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题; 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变; 7.4.3有紧急情况或重大事件时,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行; 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结(包括行程总结、工作总结及费用支出情况),同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括: 1、有无违反行程安排计划; 2、出差工作任务完成情况; 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价,各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部,由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内,须办理费用报销手续,逾期未报者,财务部门有权拒绝报销。

最全工程部管理制度

最新最全工程部管理制度 第一部分总则 第一条:为加强公司标准化、制度化管理需要,规公司工程部管理行为,建立行之有效的技术、质量及安全文明施工的管理机制,明确工程部管理职责,提升工程部管理水平,更好的体现工程部的服务职能。 第二条:本管理制度由公司工程部制定,经公司最高领导及公司其他部门讨论通过并负责监督实施。在本管理制度中未涵盖的相关容,遵照公司相关规章制度执行。 第三条:公司在工程部管理上推行总工负责制,总工程师为工程部第一责任人,工程部经理为工程部责任工程师。 第二部分工程部工作职责 负责公司技术、质量、安全生产文明施工、工程进度目标动态控制等 管理工作。具体职责如下: 1、不断完善和加强公司质量、安全生产文明施工保证体系,确保其正吊有效运仃。 2、认真做好各项在建工程的质安管理和督查工作,健全完善质安管理制度和质量保证体系,积极开展质量创优和安全、文明工地等评比活动, 组织质安大检查,参与质安事故处理,检查并落实各项创优工作目标和“职工在我心中”活动的各项实施措施。 3、负责工程招投标期间提供技术支持,参与工程风险评估工作;参与工程合同评审及合同交底工作;协助项目部在工程开工前的各项策划工作并监督实施。 4、负责做好计量管理和各种有关资料、报表的统计工作

5、负责落实施工项目文明现场管理和验收工作。 6、负责技术资料管理工作,不断提高资料管理的标准化水平,并积极推行电脑化管理。 7、参加施工项目的图纸会审、基础验收、中间验收和竣工验收并审核项目的竣工资料,配合项目竣工备案的相关工作。 &审查施工组织设计和专项施工案,审查项目部管理机构成员的资格, 报总工室批准。 9、及时掌握工程项目形象进度情况,对工程进度目标实施动态管理。 10、做好整合体系的相关工作。 11、做好领导交办的其它有关工作。 第三部分人员编制及岗位职责 —、人员编制 1、工程部经理1名(目前空缺,根据公司发展情况采取提拔或招聘的形式补充。)。 2、工程技术、质量主管1名,安全文明施工主管1名。 3、工程部设资料主管1名,主办科员2?3名(根据公司承接工程量情况,按照需要陆续补充)。 二、岗位职责 (一)、工程部经理岗位职责 1、负责工程部的日常事务,承担工程部管理责任,落实公司年度质量、安全生产文明施工管理目标工作计划的制定及实施。 2、审核项目部的施工案,检查防措施,组织事故调查并拟定调查报告,解决措施。

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》(附件1),并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程: 1.董事会、监事会成员出差:董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差:高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差:集团部门发起人→集团部门负责人审批(出

差时间超过2天:→集团业务分管领导审批→总裁审批)→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区:集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续;除公司高层管理人员外,出差人员须到人力资源中心办理备案手续,回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的,需报分管领导同意,报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话请示,出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

公司出差管理制度(完整版)最新版-出差管理制度范本

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费用报销流程,合理控制费用支出,现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部:负责本制度的制订、修改和解释。 财务部:按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理:负责1000元以上(含1000元)费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1出差的类别 4.1.1常规出差:销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、 渠道拓展、售后问题等;市场部常规检查(店面、广告、促销)、活动培训指导、 市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2特殊出差:特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研;公司委派特殊任务出差。 4.2.3活动出差:经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公 关活动、委派学习等。 4.1出差签核程序 4.1.1业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请,填写《出差审批单》,注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息,经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差,《出差审批表》批准后交人力行政部备案,人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2公司指派出差 即由公司原因(业务需要、培训、外部培训、会议等)指派涉及岗位人员出差,由指派

人填写《出差审批单》,申报流程按以上规定执行 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急,未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的,可以用通讯方 式请示并经批准,出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记,并知晓出差报销规定。 4.2出差借款 4.2.1借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》,填写“借支单”,经主管领导批准,财务负责人审核后方可借款,如下图: 出纳付款 V 1000元财务经理审批 > 1000元财务经理审核" 总经理审批 _____________ 丿 4.2.2借款时,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由主管 领导特批。 4.2.3出差回公司应在一星期内完成差旅费报销,凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的,经分管领导签署意见后方可报销。 4.3出差补贴标准 4.3.1总体原则:对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”原 则,实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2住宿、伙食补贴标准(金额单位:元/天)

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的: 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要,规范对差旅费等管理,特制订本规定二、适用范围: 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间: 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行: 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施; 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行; 3、公司全体人员应严格遵守本规定,监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定: 1、员工因公出差,必须按规定办理审批手续,填写“出差申请单”(一式二份,一份用于借 支,一份用于报销),注明出差任务、天数、目的地、路线、人数(多人时注明负责人),所需的差旅费额度,按流程上报各级主管领导(C层以上领导)批准,人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用; 每次差旅费借支(含票费)的最高额度B层(含准B)不能超过6000元,C层(含准C)不能超过4000元,其他层级不得超过2500元; C层以上高管出差,一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案,并说明公出事由和目的地,便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差,一律向人力资源部和办公室备案,便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后,借款人应在三个工作日内核销出差费用;在未将上次借款核销之前, 不允许借支新的差旅费,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票,如委托中间机构购买的, 其订票费最高每张不得高于20元,法定节假日期间买票的最高不超过30元,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。

工程部管理规章制度69310

工程部管理制度 为加强工程部管理,完善各项工作制度,提高办事效率,根据公司章程的规定,特制订本管理制度。 遵循原则 ●充分发挥项目负责制,保证公司的项目能够顺利的完成 ●实事求是,一切从实际出发 ●依法按程序办事 ●坚持个人服从组织、下级服从上级、局部服从全局 ●兼顾企业、项目和职工个人利益 总则 ●工程部全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制 度和决定。 ●工程部的主要职责为执行公司的各项设计、工程、设备以及 其它与工程相关的合同。 ●工程部应根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质 量控制;应为公司决策提供可靠的技术支持。 ●工程部实行“项目负责制”。各工程师为所负责项目的第一责 任人。 ●工程部处理各项事宜应遵守“小事不过周、大事不过夜”的原

则,若超出此时限,应把原因及时上报上级负责人。 项目负责制 为提高工程部工作质量和办事效率,保证工作人员正确、高效地完成职责范围内的工作,防止工作推诿、贻误情况发生,制定本制度。 ●工程师为所承接项目的承办人,部门负责人为审核人,公司 领导为最终批准人。 ●承办人做出具体工作行为之前,应经审核人审核、批准人批 准。 ●承办人对所承办事宜应详细调查研究,提供可靠数据、汇报 真实情况,并提出相应解决方案,为审核人、批准人正确履 行审核、批准职责提供有力技术支持。 考勤和请、销假制度 ●考勤和请、销假制度由公司统一制定。 ●工程部考勤情况,由负责人进行监督、检查,负责人对本部 门的考勤要秉公办事,认真负责。 ●工程部人员在工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业 务前,须经本部门负责人同意,并按照行政管理制度的相关 规定填写单据,如发生紧急情况,可由同事代为填写或回公

最新员工出差管理制度

员工出差管理制度 1、总则 1.1为了统一、规管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度; 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工, 出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 1.3本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的, 其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人 员确认无效; 2、出差类型: 2.1当日出差:出差当日可能往返者。 2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给,乘坐出租车的需权责单位核准。 2.1.2当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,需在外住 宿者,需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车,事前须由行政中 心审核批准,门卫做好车辆出入记录,司机做好油耗登 记。 2.2远途出差:出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情 况,应最少每两天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需做 好相应记录备查。 2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。 2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公

共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准 后可乘坐出租车。 2.3经同意自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费(0.7元/ 公里),不再另外报销交通费; 2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火 车、公共汽车为原则;需利用航空交通工具出差的需经公司 总裁批准。 3、出差签核程序 3.1营销业务人员申请出差 3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差审批 单》,并按以下核准权限逐级核准后方可执行: 3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差,报请公司总裁审批(可 通过、报请核准); 3.1.3分公司部门主管出差,报请分公司经理审核;超1日由行政副总裁批准。 3.1.4业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管审批、 超过1日则部门副总裁批准,超过5日以上则总裁批准。 3.2公司指派出差 3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其 他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差; 3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行 出差费用申请、核销事项;

公司出差管理制度2017

出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效; 第2条:出差类型: 1、当日出差:出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. 2、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行: 2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司/总部部门员工出差,报请分公司经理/部门经理审批; 4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批; 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要,指派其本单位涉及岗位人员出差; 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项; 三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条:出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后1—2小时计算。 2、从公司/分公司驻地出发、到达的,以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准(双人标间) 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出 差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力资 源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等)及特 别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。

4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。 4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工作 到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以后 出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享受 公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。 2远途国内出差:日内的由部门经理核准,日以上的由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的,一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”(见下表),注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

工程部管理制度及岗位职责

工程部职责范围 工程部是公司负责工程管理的部门,为明确本部门内各项职能,确保各项工作有效开展,特制定本制度。 (一)、工程部工作职责 1、根据公司领导的指示和要求,工程部全面负责公司所有开发项目的工程管理协调工作。 2、配合进行开发项目的可行性研究工作。 3、组织对开发项目的方案设计进行评估、确认;对开发项目的初步设计和施工图设计进行跟进、落实。 4、协助进行土地定界、规划放线、验线工作。 5、负责进行场地“三通一平”、水文勘、地勘和桩基检测等工作。 6、负责技术文件资料管理,参与图纸会审。 7、负责对设计、承包商、监理公司、供货商的考察评选,组织项目施工招标工作,负责协议、合同起草。 8、负责拟定开工报告,协助办理各项报批申请。 9、负责管理承包商施工过程,监控工程成本、质量、进度及安全文明施工等,处理施工过程出现的问题;负责协调管理各参建单位的工作;监督监理公司工作。 10、负责各种工程款支付的合理批复。 11、负责组织工程竣工验收,及时办理各项移交手续。 12、配合主管部门进行商品房面积测绘。 13、负责做好与物业公司的工程交接工作。

14、负责督促承包商对未交验的物业资产、设施设备进行维护保养。 15、完成领导交办的其他任务。 (二)、工程部各岗位职责 一、工程部经理岗位职责: 直接上级:工程副总经理 直接下级:各专业工程师 岗位职责: 1、熟悉国家和地区有关建筑业和房地产业的政策、法律、法规及工程标准、 规范。 2、主持工程部日常工作,建立健全工程部的各项规章制度,制定工程部成 员的岗位职责及工作分工,根据公司总体安排制定的部门年度工作目标和工作计划,督促工程部人员制定个人工作计划,定期考核成员的工作业绩,对工程全体人员负领导和管理责任。 3、负责从项目开工到竣工验收的全过程管理,把好成本关、质量关、进度关、安全文明关、档案资料关。 4、监督监理机构的工作,检查项目总监及全体监理人员的工作质量,负责工程部对监理工作的评估并提出意见和建议。 5、参加设计审图工作,对设计提出意见和建议;组织全体工程人员全面认真审阅设计图纸,负责向公司提交图纸意见,组织并主持设计交底会,形成设计交底记录。 6、深入施工现场,全面掌握工程质量、进度、安全状况,参与、组织或主持各种工程会议,分析工程项目进展情况,对工程质量、进度和安全文明施工提出要求并检

相关主题