危险源统计台账

危险源统计台账

此表填写说明：

1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。

2. 填写频次：有变化时填写。

3. 填写部门：各部门统计本部门的危险源，安全管理部门负责统计全公司的危险源。

4..内容填写：认真如实填写。

重大危险源管理台账(最新)

序作业项目号或部位 1基坑支护 工程〔开 挖深度超 过5米〕 土方开挖 工程〔开2 挖深度超 过5米〕 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表 1 方案方案专危险源按批准技术专职管 采取措施整改情况重大危险因素 家论证公示方案施工交底 存在较大问题 审批理人员 支护设施 支护结构、 支护设施周边荷载 基坑外地面状况 开挖放坡 基坑边坡顶部荷载或震动情况 开挖超过 5 米时边坡防护 支撑系统 立柱稳定性 高大模板 3模板上施工负载 工程 混凝土拆模强度 堆放稳定性 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序作业项目号或部位 起重吊装4 工程 脚手架 5工程〔高 度超过 24 －50 米〕 重大危险因素 起吊负荷 钢丝绳磨损程度 结构吊装防坠落措施 多机同时工作时起升同步 立杆基础 架体与建筑结构拉结 剪刀撑 架外安全网设置 悬挑高度 脚手架荷载 脚手板及软防护 Ф48、Ф 51 脚手架杆使用 安装 施工负荷 方案方案专危险源按批准技术专职管 审批家论证公示方案施工交底理人员存在较大问题采取措施整改情况 6吊篮安全装置 规范操作 配重 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序作业项目 重大危险因素号或部位 外电防护方案方案专危险源按批准技术专职管 审批家论证公示方案施工交底理人员存在较大问题采取措施整改情况 7临时用电8三宝四口 9 外用电梯 10 塔吊TN-S 系统 三级配电二级保护 一机一闸一箱一漏 安全帽、安全网安全带 电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护 临边防护 安全装置及工作状态 梯笼出入口防护 运行情况（是否超载） 力矩限制器 超高、变幅、行走限位器 保险装置及工作状态 附墙装置 塔吊的群防 单位工程名称（盖章）总 /专业监理工程师：检查日期：注： 1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求 2、各项目部由总监或总代按月填写

重大危险源管理台账(最新)

工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表1 序号作业项目 或部位 重大危险因素 方案 审批 方案专 家论证 危险源 公示 按批准 方案施工 技术 交底 专职管 理人员 存在较大问题采取措施整改情况 1 基坑支护 工程〔开 挖深度超 过5米〕支护设施 支护结构、 支护设施周边荷载基坑外地面状况 2 土方开挖 工程〔开 挖深度超 过5米〕 开挖放坡 基坑边坡顶部荷载或震动情况 开挖超过5米时边坡防护 3 高大模板 工程 支撑系统 立柱稳定性 模板上施工负载 混凝土拆模强度 堆放稳定性 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序号作业项目 或部位 重大危险因素 方案 审批 方案专 家论证 危险源 公示 按批准 方案施工 技术 交底 专职管 理人员存在较大问题采取措施整改情况 4 起重吊装 工程 起吊负荷 钢丝绳磨损程度 结构吊装防坠落措施 多机同时工作时起升同步 5 脚手架 工程〔高 度超过24 －50米〕 立杆基础 架体与建筑结构拉结 剪刀撑 架外安全网设置 悬挑高度 脚手架荷载 脚手板及软防护 Ф48、Ф51脚手架杆使用 6 吊篮安装 施工负荷 安全装置 规范操作 配重 工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序号作业项目 或部位 重大危险因素 方案 审批 方案专 家论证 危险源 公示 按批准 方案施工 技术 交底 专职管 理人员存在较大问题采取措施整改情况 7 临时用电外电防护 TN-S系统 三级配电二级保护一机一闸一箱一漏 8 三宝四口安全帽、安全网安全带 电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护 临边防护 9 外用电梯安全装置及工作状态梯笼出入口防护 运行情况（是否超载） 10 塔吊力矩限制器 超高、变幅、行走限位器保险装置及工作状态 附墙装置 塔吊的群防 单位工程名称（盖章）总/专业监理工程师：检查日期：注：1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求 2、各项目部由总监或总代按月填写

重大危险源检查台账

重大危险源检查台账(全部) 工程名称：洋湖大道道路施工第一标段(K0+000-K0+ 施工单位：湖南金沙路桥建设有限公司 重大危险源名录检查内容检查结果整改措施整改责任人整改结果备注 高大模板工程材质、基础、架体搭设、违章操作、堆放物料、防护、手持电动工具 起重设备的安装/拆除物料提升设备、塔吊等起重设备 安装与拆卸 临时用电工地配电间操作、电线、配电箱、开关箱、漏电保护器、照明灯 起重设备的使用设备倾到、设备伤人、触电事故临边防护高处坠落、物体打击、其他伤害高空作业高处坠落、物体打击、其他伤害 易燃易爆物品管理电焊、气割作业点，易燃、易爆防水材料仓库及作业面，乙炔瓶、氧气瓶等化学危 险品仓库 场内大型机械作业机械伤害 其他影响安全生产的环 境因素等防护用品、防尘防噪防振装置缺陷、未定 期体检、违章作业 检查人：监理单位：年月日

重大危险源检查台账 工程名称：洋湖大道道路施工第一标段(K0+000-K0+ 施工单位：湖南金沙路桥建设有限公司 重大危险源名录检查内容检查结果整改措施整改责任人整改结果备注 深基坑开挖与支护护壁、边坡开挖和堆物、违章作业、违章指挥、防护缺陷、车辆、机械违章操作 高大模板工程材质、基础、架体搭设、违章操作、堆放物料、防护、手持电动工具 临时用电工地配电间操作、电线、配电箱、开关箱、漏电保护器、照明灯 起重设备的使用设备运行、作业范围、持证上岗临边防护高处坠落、物体打击、其他伤害场内大型机械作业设备运行、作业范围、持证上岗 其他影响安全生产的环 境因素等防护用品、防尘防噪防振装置缺陷、未定 期体检、违章作业 栈桥施工 检查人：监理单位：

重大危险源台帐修订稿

重大危险源台帐文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

X X X X X X X X X X X工程 重大危险源 编制人： 项目经理： 湖南省第五工程有限公司 重大危险源安全管理台帐报验申请表

目录 一、重大危险源控制与管理制度 二、工程项目施工安全重大危险源管理名录 三、突发事件应急预案 四、重大危险源管理台帐 五、重大危险源安全检查记录台帐 这部分重点为建立施工现场安全重大危险源管理名录，应根据项目部的实际情况，由安全领导小组建立，再报监理单位审批，并根据管理制度检查要求，按照名录定期对项目部现阶段的各个危险源进行监控及检查。 一、重大危险源的控制与管理 二、（一）项目部应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。 三、（二）对存在重大危险源的分部分项工程，项目部在施工前必须编制专项施工方案，专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。 四、（三）专项施工方案由项目部技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核，由项目部技术负责人、监理单位总监理工程师签字。凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，项目部组织专家组对专项施工方案进行审查论证。

由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。重大危险部位的施工应按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加验收，并及时形成验收记录。六、（五）项目部对从事重大危险部位施工作业的施工队伍、特种作业人员进行登记造册，掌握作业队伍，采取有效措施。在作业活动中对作业人员进行管理、控制和分析的不安全行为。 七、（六）项目部根据工程特点和施工范围，对施工过程进行安全分析，对分部分项、各道工序、各个环节可能发生的危险因素及物体的不安全状态进行辨识，登记、汇总重大危险源明细，制定相关的控制措施，对施工现场重大危险源部位进行环节控制，并公示控制的项目、部位、环节及内容等，以及可能发生事故的类别、对危险源采取的防护设施情况及防护设施的状态，责任落实到人。 八、（七）项目部项目工程部应将重大危险源公示项目做为每天施工前对施工人员安全交底内容，提高作业人员防范能力，规范安全行为。 九、（八）安质部门应对重大危险源专项施工方案进行审核，对施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制情况进行监督管理，对重大危险部位作业进行旁站监理。对旁站过程中发现的安全隐患及时开具监理通知单，问题严重的，有权停止施工。对整改不力或拒绝整改的，应及时将有关情况报当地建设行政主管部门或建设工程安全监督管理机构。

危险源(点)监控台账

安全生产管理台账 台账种类: 危险源（点）监控管理 单位名称: 台账编号: 07

说明 一、一般危险源点指可能发生事故的概率较小，伤害程度较轻，至多造成重伤事故的具有潜在危害的物质因素 （含设施、设备、产品、原料等）及其场所；较大危险源点指事故发生概率较大，一旦发生事故可能造成亡人的 具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所；重大危险源（GB18218_2000《重大危险源辨识》）指发生事故的概率很高，一旦发生事故可能造成系统破坏、财产重大损失、人员群死群伤或急性中毒， 对企业生产造成严重影响的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所。 二、危险源点普查种类按危险源类别划分为化学危险源、电气危险源、机械(含土木)危险源、辐射危险源和其它危险源五大类。 三、开展危险源点评估辨识工作的六项基本原则： （一）客观实在原则（二）普遍性原则（三）系统性原则（四）可行性原则（五）可比性原则（六）企业评估与专业评估相结合原则。 四、危险源危害程度分析法：（一）定性分析法：1、信息经验差别法2、技术鉴别法（二）定量分析法：格雷厄姆法（即lec法）。 五、企业应建立危险源点管理档案，按“一源一策”的要求制定切实有效的监管监控措施，绘制危险源点分布图，监控率达到100%，并及时更新完善。

表07-1 危险源(点)监控管理表（年度） 危险源（点）名称级别所在 部门 危险因素可能发生的危害 管理第一责任人现场监控责任人 预防事故主要措施：上级部门和企业定期检查、整改情况 年月日检查结果整改情况备注急救方法及应急预案：

表07-2 危险源(点)监控管理登记表（年度） 序号危险源(点)名称级别所在部位危险因素可能发生的 危险(害) 第一责任人监控责任人采取措施

重要危险源辨识清单及台账

重要危险源辨识清单及台账

危险源辨识清单 批准：裴庆军审核：刘朝义编制：詹家宝 单位：锦州万得机械装备有限公司二O一五年五月四日 2

重要危险源辨识清单 序号工艺（作业） 活动 危险因素可能导致的事故 危险 级别 控制措施备注（所在单位） 1 捆绑吊运1、钢绳、夹具断裂脱钩起重伤害 3 1、加强教育与检查；2、遵守捆绑吊 运作业指导规定 生产区域 2 吊车吊运1、设备失灵；2、违章操作； 3、车顶坠物 起重伤害 3 严格执行吊车的作业指导规定生产区域 3 火切下料1、使用设备不按照操作规程 操作 用电设备使用不 当、氧气乙炔使 用不当 2 1、按操作规程使用相关设备生产区域 4 电焊电焊尘毒火灾职业病 2 1、做好个人防护意识的培训；2、保 证监督防护用品的发放与佩戴；3、加 强电焊作业现场通风措施，焊接隔离 生产区域 5 成品件摆放物体缺乏稳固性，不按规定操 纵设备 物体打击或机械 伤害 3 1、按公司制度摆放钢构件生产区域 6 大件翻个1、磁力吊失灵；2、工件点焊 不牢；3、违章操作 起重伤害 3 1、加强教育、检查、杜绝违章； 2、 严格执行工艺指导；3、遵守本工种作 业指导 生产区域 7 各种电气设 备、设施 1、漏电； 2、保护设施损坏； 3、违章操作； 4、没穿绝缘鞋 触电 2 1、加强教育与检查； 2、隐患及时整 改；3、保证与监督防护用品的发放与 佩带；4、对设备设施定期进行维护、 保养 各生产区域 3

8 锯床、铣床、 磨床、台钻、 车床、镗床 砂轮机使用 1、设备损坏 2、人身伤害或 死亡3、违反操作规程 触电、.设备伤人 2 1、加强教育和检查。 2、严格操作规 程。 生产区域 9 废油的存放1、泄漏易燃2、存放不当火灾、爆炸 2 1、加强教育和检查2、存放在阴凉通风处3、严禁烟火 10 喷漆房1、遇火易燃火灾、爆炸 3 1、加强教育和检查2、用多少购多少漆料3、严禁烟火。 11 编制：詹家宝审核：刘朝义批准：裴庆军 4

重要危险源辨识清单及台账

危险源辨识清单 批准：裴庆军审核：刘朝义编制：詹家宝 单位：锦州万得机械装备有限公司二O一五年五月四日

重要危险源辨识清单 序号工艺（作业） 活动 危险因素可能导致的事故 危险 级别 控制措施备注（所在单位） 1 捆绑吊运1、钢绳、夹具断裂脱钩起重伤害 3 1、加强教育与检查；2、遵守捆绑吊 运作业指导规定 生产区域 2 吊车吊运1、设备失灵；2、违章操作； 3、车顶坠物 起重伤害 3 严格执行吊车的作业指导规定生产区域 3 火切下料1、使用设备不按照操作规程 操作 用电设备使用不 当、氧气乙炔使 用不当 2 1、按操作规程使用相关设备生产区域 4 电焊电焊尘毒火灾职业病 2 1、做好个人防护意识的培训；2、保 证监督防护用品的发放与佩戴；3、加 强电焊作业现场通风措施，焊接隔离 生产区域 5 成品件摆放物体缺乏稳固性，不按规定操 纵设备 物体打击或机械 伤害 3 1、按公司制度摆放钢构件生产区域 6 大件翻个1、磁力吊失灵；2、工件点焊 不牢；3、违章操作 起重伤害 3 1、加强教育、检查、杜绝违章； 2、 严格执行工艺指导；3、遵守本工种作 业指导 生产区域 7 各种电气设 备、设施 1、漏电； 2、保护设施损坏； 3、违章操作； 4、没穿绝缘鞋 触电 2 1、加强教育与检查； 2、隐患及时整 改；3、保证与监督防护用品的发放与 佩带；4、对设备设施定期进行维护、 保养 各生产区域

8 锯床、铣床、 磨床、台钻、 车床、镗床 砂轮机使用 1、设备损坏 2、人身伤害或 死亡3、违反操作规程 触电、.设备伤人 2 1、加强教育和检查。 2、严格操作规 程。 生产区域 9 废油的存放1、泄漏易燃2、存放不当火灾、爆炸 2 1、加强教育和检查2、存放在阴凉通风处3、严禁烟火 10 喷漆房1、遇火易燃火灾、爆炸 3 1、加强教育和检查2、用多少购多少漆料3、严禁烟火。 11 编制：詹家宝审核：刘朝义批准：裴庆军

危险源识别台帐

目录 2011年度危险源识别台帐修订说明 3—3 危险源调查表（编号04/01） 4—22 风险评价表（编号04/02） 23—40 危险源总台帐（编号04/03） 41—58 重大危险源控制目标和管理方案（编号04/04） 59—72

2011年度危险源识别台帐修订说明 2011年，集团公司安质处针对施工的分部分项工程及季节性、雨季等施工安全管理情况，按住建部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知（建质〔2009〕87号）、铁道部《关于印发铁路建设工程安全生产管理办法的通知》(铁建设〔2006〕179号）、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第一号令）和企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）及集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，对《危险源调查表》、《风险评价表》、《危险源总台帐》、《重大危险源控制目标和管理方案》重新进行了修订。 修订后的《危险源调查表》中有危险源364个，《风险评价表》中有5级危险源2个，4级危险源16个，按LEC法确定的重点控制危险源有18个，并对18个重大危险源（重点控制危险源）分别制定了《重大危险源控制目标和管理方案》。 其中：18个重大危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理、铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。（4、5级危险源危险程度〔D值〕应≥160分） 2个5级危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理。（5级危险源危险程度〔D值〕应＞270分） 16个4级危险源的区域是：铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁（提梁）机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。（4级危险源危险程度〔D值〕应≥160≤270分） 请局各直管项目（指挥）部结合本项目工程实际，按集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，进行识别、评价危险源，制定（修改）《危险源调查表》等管理方案，并在日常的施工过程中经常按国家有关安全生产的法律法规、标准规范及相应的控制措施、管理方案进行监督检查，力争做到减少和消灭事故隐患和事故，确保项目工程安全质量形势保持平稳良好。 2

重大危险源检查记录登记台账

重大危险源检查记录登记台账 湖南党史陈列馆工程 湖南友谊工程咨询有限公司湖南党史陈列馆工程项目监理部 年月至年月 湖南党史陈列馆建设项目工程重大危险源台帐工程名称:湖南党史陈列馆工程 承包单位: 湖南省第六工程有限公司第页共页 工程名检查情况复查情况危险源目录目标和指标备注称:湖(日期) (日期) 南党史不摇晃、不变形、不倾斜、不倒1 脚手架工程陈列馆塌工程不造成挖掘机倾覆伤人或作业有承包单2 挖掘机械作业控制效半径内伤人位: 湖 南省第施工人员佩戴安全帽，2m以上高3 施工人员安全防护六工程处作业有 可靠防护 有限公司 4 杜绝火灾(焊接作业) 用火规范化，不发生火灾事故第9页 共按设计要求不随意增大或减小放5 基坑边坡开挖放坡角度页坡角度 序号围栏高度不小于1.2m基坑临边6 基坑临边及通道两侧防护及通道两侧 全封闭 基坑应设置有组织排水并及时排7 基坑内及坡底排水尽 基坑上部材料、机械设备堆基坑边缘附近2m内严禁堆放重8 放安全距离物 应分层开挖，每层土方开挖底标9 基坑土方每次开挖高度高应在土钉水平位 置以下0.5m

是否按要求进行安装，检测是否 10 塔吊安装和吊装作业合格，是否按相关 规程进行吊装 作业 检查情况复查情况 11 临时用电设施符合JGJ46-2005规范要求备注 (日期) (日期) 隔离开关一机一闸、漏电保护动12 各配电箱配置作可靠 13 各种设备机具采用三相五线制、接地可靠 14 电线电缆的敷设安全距离、防护措施 15 安全电压特殊环境必须使用安全特低电压 完好无损、持证上岗、各限位器16 各起重吊装设备工作正常 17 电动工具、电焊机完好无损、接地可靠 注:此表格为监理机构内部使用，由相关专业监理人员填写。监理机构;湖南 友谊工程咨询有限公司湖南党史陈列馆项目监理部 湖南党史陈列馆建设项目工程重大危险源台帐工程名称:湖南党史陈列馆工程 承包单位: 湖南省第六工程有限公司第页共页 工程名检查情况复查情况危险源目录目标和指标备注称:湖(日期) (日期) 南党史不摇晃、不变形、不倾斜、不倒1 脚手架工程陈列馆塌工程不造成挖掘机倾覆伤人或作业有承包单2 挖掘机械作业控制效半径内伤人位: 湖 南省第施工人员佩戴安全帽，2m以上高3 施工人员安全防护六工程处作业有 可靠防护 有限公司 4 杜绝火灾(焊接作业) 用火规范化，不发生火灾事故第9页 共按设计要求不随意增大或减小放5 基坑边坡开挖放坡角度页坡角度

重大危险源台账

重大危险源台账 序号作业活动或部位 危险因素 可能的风险管理计划责任人 1安全管理对新工人、变换工种人员未进行安全教育、交底；未进行分部分项工程安全 技术交底；特种作业人员未持有效证件上岗；未按规定配备专（兼）职安全 员；施工组织设计中安全措施不全面、无针对性或未落实；现场无安全标志 总平面图（消防疏散图），未按安全标志总平面图设置安全标志；未定期进 行安全检查，检查出事故隐患未定人、定时间、定措施。 伤亡事故目标及管理方案毕天祥 2 高处作业及临边 洞口防护无保护设施或保护设施不符合国家标准；未编制专项方案和安全技术措施， 或不严格执行方案、措施；作业人员未使用或未正确使用劳动保护用品；防 护棚搭设与拆除时，未设立警戒区，未派专人监护，上下同时拆除。未进行 逐级交底，未配备必须的防护用品，未落实所有安全技术措施，施工现场洞 口、临边缺少安全防护。 高处坠落、物体打击 目标、制度及方 案、措施 毕天祥 易继峰

3 脚手架、卸料平 台未编制施工方案或审批，未按要求进行设计计算；无验收手续，制作生产单 位无相关主管部门核发的准用证（施工吊兰脚手架、附着式脚手架）立杆基 础不实，未按规定设置底座，无扫地杆、剪刀撑、连墙件；在外脚手架上搭 设卸料平台，搭设卸料平台未按规范规定进行计算与设计，未按方案进行施 工；卸料平台防护栏杆高度不够；作业层以及作业层以下每隔四步架未满铺 脚手板、外侧未设置密目式安全网或立网封闭不严、作业层未设置防护栏杆 和踢脚板、架体未超过施工层一步架；搭设与拆除无警戒，无专人监护；操 作人员未持证上岗，无交底；安全帽不符合标准要求，人员进入施工现场未 戴或未正确使用安全帽，安全帽破损严重。 坍塌、倾覆、高处坠 落、物体打击 目标、制度及方 案、措施 罗高山 肖林