旅行社工作流程
旅行社前台接待工作流程
一般他们做的接待的工作比较多，计调的性质也带一点。一般来说，有客人上门咨询，向他们介绍你们的线路，或者他感兴趣的线路，比如说，如果有客人上门说，他想去北京玩，你一般就要先接待他，再问清楚他想要出行的时间、人数、对线路的要求，再从你们的线路中挑选出符合他要求的线路供他选择。
如果客人决定选择你们的线路，你就要跟他签合同。首先先跟下家联系，确认有机位，再跟游客签合同，收费，帮他订机位，报名，安排司导。
旅行社外联工作
★掌握的是市场学原理、市场销售、广告策划、社会心理学、公共关系学、计算机应用、行业动态；了解财会学、保险、礼仪、金融、价格等知识；熟悉旅游政策法规、合同法、消法，熟知历史地理、时事新闻，努力使自己成为一个“万事通”。
★要熟悉各地的旅游资源，要了解市场信息，要掌握市场的需求，要设计出新颖的独特的旅游产品、要想得到源源不断的客户群体。
★我认为一个完整的过程链应该是：“接触客户---意向洽谈---行程计划---签订合同---旅游过程---旅游结束---售后服务---回头客户---客户互传---新的客户”这才是一个完整的链接，
★作为一个外联部门，是旅游企业的一个关键件部门，业务涉及到市场调研、市场预测、产品设计、产品销售、广告促销、产品价格、计划实施、售后服务、财务结算等等方面。作为一个外联经理还要协调和处理好同企业内部其它如计调部、导游部、财务部等部门的关系，这也是十分重要的需要常动脑筋的一个内容，当然重要的还是团结合作的精神。
旅行社计调都工作内容？
随着业务范围的扩大，旅行社开始设立专职岗位或部门，计调开始对外代表旅行社同旅游供应商（上下游行业）建立广泛的协作网络，签定有关协议，取得代办人身份，以保证提供旅游者所需的各项委托事宜，并协同处理有关计划变更和突发事件；对内作好联络和统计工作，为旅行社业务决策和计划管理提供信息服务。你要其他的旅行社打交道所以很重要还有就是酒店也是你要交涉的地方，对于组团社而言，还要采购接待社的产品。
旅行社计调的基体流程
旅行社的计调，就是旅行社的生产调度，那个团队该走了，那个团队该订票了，那个团对该返程了等等，旅行社里的旅游团队活动都应该胸中有数。
计调人员的任务，按照公司要求，负责团队、散客的食、宿、行、游、购、娱的活动安排，并全部都落实到实处。包括住宿几星酒店、用餐每天的标准、汽车、火车票和飞机票的落实、以及旅游的每一个景点的门票等都的落实，以保证旅游者能够顺利、安全地完成旅游活动。
旅行社的计调人员，必须具有较高的业务素质；必须特别熟悉旅游业务操作程序；必须能拿到最佳的旅游费用和价格；必须体现旅行社的全面细致的旅游活动；必须做到各项费用支出合理，等等。
在旅行社做计调工作流程有哪些
一、报价：
根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；
二、计划登录：
组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；
三、编制团队动态表：
编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；
四、计划发送：
向各有关单位发送计划书，逐一落实。
1.用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。
2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。
3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。
4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。
5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。
五、计划确认：
逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。
六、编制概算：
编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。
七、下达计划：
编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。
八、编制结算：
填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。
九、报帐：
团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。