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ISO9001-2015质量管理流程清单
号指标门
1生产准备前期管
理
订单-计划-备料-执行
生产计划
及时完成
率
8.5.1生产和服务提供控制
7.1.4过程运行环境
生管
2生产工艺流程管
理
生产指令-模具制作-注浆-整修-素
烧-施釉-烧成-贴花-烤花-釉/花检-
包装-入库
成品一次
合格率≥
85%
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护/8.5.6更改控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
6.1应对风险和机遇的措施
生产
编写过程
分析表
3质量管理来料/制程/成品/出货质量检验漏检率
出厂一次
检验合格
率
8.5.2标识和可追溯性
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
质检
4测量设备管理请购-采购-验收-作业指导-使用-维
护保养-异常处理
设备故障
率
7.1.3基础设施
7.1.5监视和测量资源
质检
5产品研发控制产品策划-评审-验证-设计变更首次制样
合格率
研发部8.3产品和服务的设计和开发研发
编写过程
分析表
6工艺技术管理信息收集-生产工艺设计-审核-技术
交底-执行检查/反馈-改进
重大工艺
改进次数
≥5件/年
8.1运行策划和控制
9.1.3分析与评价
10.2不合格和纠正措施
7关键点控制管理烧成-贴花-烤花铅镉溶出
量100%
8.5.1生产和服务提供的控制
8.7不合格输出的控制
6.1应对风险和机遇的措施
技术
业务
生产管理生产部质管部技术部
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