HSE现场检查表

编号：SCSY/CZYQ-[0.H.E]-062-2016-03 NO.1

HSE 现场检查表

井号：检查时间：年月日（本井第周） HSE监督：

岗位检查要点检查内容及标准检查

结果

检查

人

整改

情况

整改

时间

整改人

队长岗位责任制员工是否执行岗位责任制和相关管理规范，有无违章现象。

三标管理

班组是否按“三标”要求执行，岗位是否执行操作规程，

现场是否整洁；达到标准化要求。

安全工作

员工是否执行安全操作规程；安全防护设施是否齐全，

班组是否定期进行安全活动，有无安全措施；是否落实。

环境保护

各岗位是否执行环境管理规范，周边环境是否得到有效的保护。

有无防污染措施；是否落实。固废管理是否有效。

规章制度员工是否执行队纪队规，是否遵守国家法律、法规，有无违法行为。

指导员

职工教育

有无学习培训计划，是否按计划对员工进行钻井技术、法律法规、

QHSE管理体系、OSH管理体系、环境管理体系、安全等知识的学习，是否落实。

思想动态是否贯彻执行了党的路线、方针、政策，员工思想动态是否稳定，队伍有无不良倾向。医疗、环境卫生

医疗器械、常用（急救）药品是否齐全有效；饮食、饮用水是否达到卫生标准，

营地卫生是否干净。

钻井工程师技术员技术措施班组是否执行了班组生产任务书，岗位是否执行操作规程。

监控设施指重表是否灵敏、准确，定期校正，记录仪是否完好可靠。液面报警装置是否可靠；定期检查。井下工具井下工具是否齐全完好；入井工具是否有记录。

泥浆技术员关键设施净化系统、配浆系统是否完好可靠，安全防护设施是否完好可靠，有无安全隐患。危险物资危险化学物资是否妥善保管，标识清楚，有无泄漏。

泥浆性能有无异常，是否符合设计；满足施工要求。

储备泥浆材料及重浆的储备是否符合设计。

钻井技师刹车系统

气刹是否有效；防碰天车、过卷阀是否符合要求、灵活有效；刹把轴键有无松旷；刹车曲拐平衡

梁各部连接销子是否穿保险销；刹车性能是否良好。

泥浆泵泥浆泵保险凡尔是否定期检查保养，排出管线是否固定牢固、泵高压胶管保险绳符合规定。

井架

井架销子保险销、螺丝是否齐全牢固；井架绷绳固定是否符合规定标准；井架梯子、

各部位栏杆是否齐全牢固；二层台所用挡绳兜绳质量情况、钩子是否固定；保险带数量、

质量及使用情况。

钻井工程师技术员钻台及井口工具、用

具

钻台是否清洁、工具用具摆放是否整齐；风动绞车钢丝绳及手刹是否完好；吊卡开关是否

灵活保险可靠。

钳牙卡瓦牙是否牢固，吊钳保险销是否齐全；司钻休息室是否清洁，是否有杂物；工具

摆放是否整齐。

井控装备

防喷器节流管汇安装、液压油量是否符合要求；各泵是否正常，储能器多效能管汇压力

是否符合要求；各部位压力表是否灵敏；液控管汇各接头处有无漏油现象；远程、司钻

控制台各操作手柄是否灵活可靠；上下旋塞开关是否灵活、回压凡尔是否有备用；防喷

管线固定是否牢固。

动力技师柴油机运转是否正常；有无油水渗漏；各仪表是否完好、齐全、灵敏可靠；各安全阀是否灵敏可靠。机房

护罩、栏杆、梯子齐全、完好、固定牢靠；底座连接销、保险销齐全，压板齐全紧固；油、气、

水、电正常；防火、防冻、防爆措施得当；传动轴润滑良好、皮带齐全、松紧合适。

发电房运转正常，护罩完好；仪表及安全阀灵敏可靠；配电柜及其设施完好，配电柜前有绝缘胶垫。

电工电器设施动力、照明线路是否存在不安全因素；各部位防爆灯是否齐全完好、电器接地是否符合规定；各电器开关是否齐全完好，保险丝是否符合规定。

材料工消防设施消防器材是否齐全、药品是否有效、布局是否合理。材料房物资器材是否摆放整齐、有无隐患。

HSE 现场检查表

井号：靖35-60井

队号：东联50010队

HSE管理体系及措施

第十一章 HSE管理体系及措施 11.1 项目HSE方针和目标 1.HSE方针 精心施工，顾客满意； 遵规守法，持续改进； 保护环境，关爱生命。 2. HSE管理目标 ①职业健康目标 杜绝职业病发生，最大限度的保证参建人员的身心健康。 ②施工安全目标 杜绝死亡，杜绝重伤，轻伤频率控制在3‰以内，施工现场安全检查评分合格率100％。 ③施工环境目标 噪声、粉尘、污水排放达标；杜绝化学品、油品泄露，杜绝运输遗洒；垃圾分类存放，有毒有害物质严格控制。 11.2项目HSE管理体系 施工现场安全生产管理体系是施工企业和施工现场整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、审核和保持“安全第一，预防为主,综合治理”方针和安全管理目标所需的组织结构、计划活动、职责、程序、过程和资源。 11.2.1 HSE组织机构

11.2.2 职责与权限 1.项目HSE 控制组 ①对项目部制定的HSE管理方针、目标进行评价审核； ②定期对项目部HSE管理体系运行评审； ③监督项目部健康、安全与环境设施和资源的配置与使用； ④监督、指导项目部和施工队的HSE体系管理； ⑤召开项目部HSE管理会议，组织项目部HSE大检查； ⑥组织项目部大型HSE宣传教育、交流活动； ⑦就重大事故与总包、业主、监理公司进行交流沟通； ⑧组织对重大事故及环境事件的应急急救和事故调查； ⑨对项目发生的重大变更进行管理评审，对严重违反HSE管理规定、或不良HSE业绩的施工队或个人进行处罚，并对好的典型进行奖励和表彰。 2.项目经理 项目HSE控制组的主持人，在HSE经理的协助下，制定现场的HSE管理的策略、方针和目标，支持现场HSE经理的工作，对现场HSE管理提供体系、资源保证，参与现场HSE管理的主要检查、评审，批准现场主要的奖罚措施。 3.HSE经理 ①就项目施工现场的HSE工作，向项目经理负责，是施工现场HSE管理工作的主要负责人； ②负责现场HSE策划，制定实施策略、程序、规定、HSE各岗位的职责等，完善现场HSE 管理体系； ③贯彻执行总包、业主有关HSE方面的政策、法规和标准； ④负责组织编写施工项目作业指导书和风险防范措施； ⑤负责组织现场的HSE宣传、教育、培训和安全文化建设工作； ⑥负责组织编写现场的HSE应急预案；负责建立现场的应急组织，负责应急物资的落实和应急演习、实施和评价工作； ⑦负责组织现场HSE管理人员的日常管理工作，并指导和检查施工现场HSE工程师及HSE管理人员的工作； ⑧确保施工队按照批准的项目HSE设施的设计文件施工； ⑨负责对施工队现场HSE人员的资质和能力进行审查和确认；

BD-03HSE目标、指标和管理方案控制程序

1 目的 为了保证公司HSE目标、指标的适宜性、可行性和有效性，确保特定活动、产品或服务的HSE管理方案有效实施，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司HSE目标、指标和HSE管理方案的策划、制定、审批、实施和变更的控制。 3 职责 3.1 综合部负责制定公司HSE目标指标，并对各部门完成情况进行监督检查和考核；负责编制公司级特定活动（公共聚集场所文体、娱乐活动等）、重点产品和服务项目、事故隐患治理项目等HSE管理方案，并对其完成情况进行监督检查和考核。 3.2 财务资产部负责HSE管理方案中相关资金的落实，并监督其使用情况。 3.3 各部门负责将本部门HSE目标指标层层分解和落实，同时负责本部门HSE管理方案的制定和实施，履行公司级HSE管理方案所确定的职责。 4 工作流程及要求 4.1 HSE目标制定的依据与原则 4.1.1 HSE目标制定的依据 1）法律、法规和其他要求，具体执行Q/SYBOMCO D.HSE.G02.04-2014(A)版《法律法规及其他要求获取、确认与更新程序》； 2）危害因素和风险； 3）可选择的技术方案； 4）财务运行、经营要求； 5) 上级单位下达的HSE目标、指标； 6）顾客和相关方的期望和要求。 4.1.2 HSE目标制定的原则 1）应符合公司HSE方针和战略目标； 2）应符合公司特定活动、产品和服务的性质与规模、风险特点，并体现遵守法规、事故（污染）预防、清洁生产和持续改进的承诺； 3）应保持承诺、方针和目标的一致性和连续性，目标应是可测量的，并尽可能量化； 4) 应符合公司现有资源保证能力，充分考虑风险评价的结果，法律法规的要求和相关方的意见。

HSE管理体系程序文件

1 目的和范围 为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。 本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。 2 职责 2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。 2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。 2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。 2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。 3 内容及要求 3.1 危害、环境因素辨识和风险评价 3.1.1 公司成立危害、环境因素辨识和风险评价小组，成员由HSE

监督员、相关管理人员、专业技术人员及岗位操作人员组成。评价成员根据自身行业特点，最大限度地排查出施工过程中存在的危害和环境因素，按要求填写《危害因素清单（JHA）》、《环境因素识别、评价表》，确定本单位的《重大危害清单》和《重要环境因素清单》，经本单位主管领导确认后报送公司安全环保科。 3.1.2 辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则，应考虑同一因素在不同情况下表现不同特征的危害或影响。 3.1.3 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态、八个方面及全活动、全员、全设施的因素。 三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急 八个方面：大气的排放；水体的排放；土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理性质，如大小、形状、颜色、外观等 全活动：常规和非常规活动 全员：所有进入工作场所的人员 全设施：工作场所的设施 3.1.4 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，可使用以 下方法： 1) 调查法；2) 问卷法；3) 现场分析法；4) 排查法。 5）直接判断法；6）工作危害分析法等。 3.2 危害、环境因素辨识和风险评价方法及实施 3.2.1 重大危害、重要环境因素确定依据

HSE检查和监督程序

检查和监督程序 1 目的 为确保公司质量/HSE目标的实现，及时发现和纠正体系运行过程中存在的质量、安全、环境问题，确保管理体系运行的有效性和持续改进，特制定本程序。 2 范围 适用于公司的质量/HSE管理体系运行过程中的监督检查。 3 职责 3.1技术质量部是管理体系运行监督检查的归口管理部门；负责工程设计项目过程中的质量/HSE监督检查工作；负责公司级的质量/HSE的监督检查。 3.2工程部在技术质量部的指导下负责对监理、工程总承包项目过程中质量/HSE 的监督检查。 3.3综合办公室在技术质量部的指导下公司本部的工作环境情况、安全状况的监督检查。 3.4各职能部门负责管辖范围内的质量、HSE的日常监督检查。 3.5各部室负责本部室工作的日常检查，落实质量/HSE各类检查中不符合项的整改。 4 程序 4.1制定检查计划 4.1.1检查依据 a)国家、地方政府有关的法律、规范、标准、制度、文件。 b)公司管理体系要求。 4.1.2编制检查计划 a) 在监督检查前各主管部门根据国家、地方政府的相关要求编制检查计划，经主管经理批准后下发，并组织实施； b) 属于各主管部门职责范围内的质量/HSE监督检查在年初的工作计划中应制定检查计划； c) 设计、总包、监理项目过程的监督检查是跟踪性的，不用编制检查计划；

d) 各部门自行组织的常规检查，可不编制检查计划，但应在检查后建立检查记录。 注：监督检查计划应编制提纲： a)检查的目的、依据； b)检查涉及的部门和项目组及人员； c)检查的内容和时间安排； d)检查的要求； e)检查总结。 4.2检查频率 4.2.1每季度一次的环境、安全、保卫、消防、设施等检查由技术质量部会同综合办公室组织相关人员进行实施。 4.2.2总包、监理项目的专项检查次数由工程部会同项目部根据项目的特点确定，但每一项目每半年致少一次。项目的策划文件中应有此项安排。由工程部或项目部组织实施。 4.2.3设计项目过程的监督检查次数根据项目的特点确定，大中型项目最少进行一次监督检查。 4.2.4公司级的监督检查次数由技术质量部根据公司实际情况决定。 4.3监督检查的内容和方式 4.3.1对公司管理体系运行情况的监督检查，由公司的内部审核和管理评审方式实现，具体要求见《内部审核程序》（YL-P17）和《管理评审程序》（YL-P03）。 4.3.2对于公司各项管理活动的环境、安全级消防等检查应根据上级下达的指令性文件的内容要求或公司规定的各项管理制度、制定的检查计划进行检查。 4.3.3设计项目的质量、HSE监督检查执行《设计成品质量抽检规定》(TX-06)和《设计质量-HSE工程师作业指导书》(TX-04)的规定。 4.3.4总承包项目过程的质量/HSE监督检查执行《项目检查和监督规定》 （XM-77）。 4.3.5 对监理过程的质量/HSE监督检查执行《监理项目检查和监督规定》 （JL-38）。

化验室HSE 管理规定

化验室HSE 管理规定 化验室HSE 管理规定 HSE是健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）管理体系的简称 HSE是健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)管理体系的简称，HSE管理体系是将组织实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等要素有机构成的整体，这些要素通过先进、科学、系统的运行模式有机地融合在一起，相互关联、相互作用，形成动态管理体系。该体系是按：规划(PLAN)--实施(DO)--验证(CHECK)--改进(ACTION)运行模式来建立的，即PDCA模式。 第一章 总 则 第一条 为规范化验室及相关作业活动的HSE 管理，确保其安全、有序的进行，制订本规定。 第二条

本规定适用于公司采样、检测、化验、分析、校准、鉴定等活动。 第三条 本规定中的化验室是指从事检测或校准鉴定工作的组织机构，包括：原料、中间产品与产品分析，工艺过程、环境、职业卫生的采样与分析，校准鉴定等。 第四条 化验室及相关作业的HSE 管理，应遵循“持证上岗，规范着装，互相监护，安全操作”的原则。 第二章职责与分工 第五条 公司生产管理部门是公司化验室及相关作业的归口管理部门，主要履行以下职责： （一）组织制定作业规程、标准作业程序、应急处理程序并监督执行； （二）组织对化验室进行专业安全检查，督促进行隐患整改。第六条 公司安全环保部门，是化验室及相关作业的综合安全监管部门，负责对HSE 第七条 经济保卫部是危险化学品安全管理的归口管理部门，主要履行以下职责：

（一）办理化验室用分析类剧毒化学品准购证和购买凭证；（二）负责化验室用危险化学品公共安全管理及监督检查。第三章化验室管理 第八条 各基层单位化验室应制定与本化验室有关的HSE 操作规程、应急处置程序，制定HSE 管理考核细则，加强管理与考核。 第九条 各基层单位应组织化验室及相关人员进行HSE 知识培训，化验室操作人员上岗培训考核中，必须包括HSE 专业内容，考试合格后，方可上岗。特种作业者，必须持有特种作业操作证。 第十条 公司应组织对接触职业病危害因素的职工进行岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查，建立职工健康监护档案。 各基层单位化验室应建立化验室隐患排查机制，每月对化验室所辖区域进行隐患排查，按照公司相关程序进行治理。各基层单位化验室应每年至少组织一次HSE 潜在危险、危害因素识别，并制定预防措施；识别范围包括：化验室、作业现场、仪器设备和工作过程，识别结果及防范措施传达到相关岗位与员工。当作业点位、采样设施、采样和分析方法等发生变更时，要重新进行HSE

采油厂HSE检查监督管理程序

采油厂HSE检查监督管理程序 1目的 为了规范采油厂HSE管理体系的监督检查管理，及时发现和解决生产、施工管理中存在的问题和隐患，确保体系有效运行，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于采油厂所有部门和单位HSE检查、监督管理。 3术语 4职责 4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。 4.2HSE管理者代表负责部署、协调、组织厂级HSE检查和监督工作。 4.3安全环保技术科负责外部检查、监督的迎检准备工作和问题整改结果的跟踪验证，并负责组织采油厂的HSE检查、监督；协助HSE管理者代表组建检查组，编制检查计划，对各单位HSE管理情况进行检查。 4.4各职能部门根据业务管理需要，负责编制本系统的检查计划，组织定期或不定期的检查、监督。 4.5三级单位HSE管理小组负责本单位的HSE检查、监督管理。 4.6基层单位HSE监督员负责日常生产、施工过程中的HSE检查、监督。 5工作程序 5.1检查、监督的依据 1)国家、地方政府的HSE法律、法规要求；

2)DXC/HSE—C—077《安全检查规定》、DXC/HSE—C—054《职业性健康检查管理规定》、DXC/HSE—C—056《环境保护管理规定》及其它有关规定； 3)上级部门的检查和监督指令； 4)采油厂HSE管理规范、标准、规定、制度及文件等。 5.2检查、监督的范围 1)生产、施工现场HSE管理情况； 2)HSE管理制度和规定的有效执行情况； 3)目标、指标的完成情况； 4)法律法规的遵循程度； 5)关键装置要害（重点）部位的安全运行情况； 6)HSE设施的完整性与有效运行情况； 7)员工的HSE培训、意识和能力； 8)内部信息交流机制的运行情况； 9)HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性； 10)隐患治理项目的整改治理情况； 11)HSE管理体系运行情况； 12)有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况； 13)外排污染物的控制管理情况和实测情况； 14)工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平； 15)监测和测量仪器的校准情况；

监督检查管理程序

1 目的 对职业健康、安全、环境管理过程绩效进行监视和测量，查找出影响职业健康、安全和环境管理的不利因素，并组织采取有效纠正或预防措施，确保职业健康、安全、环境管理体系的持续改进，制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司及所属各单位对生产、建设过程的职业健康、安全、环保管理监督检查工作。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 质量安全环保处 4.1.1 负责制定公司级HSE检查工作计划； 4.1.2 组建公司级HSE检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、标准、要求等培训工作； 4.1.3 根据公司业务需要组织开展不定期HSE检查工作； 4.1.4 负责对被检查单位的不符合项和主要问题的汇总工作； 4.1.5 负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证工作； 4.1.6 负责对公司各专业主管部门报的年度检查结果统计、分析数据资料进行汇总，编制公司年度检查工作总结。 4.2 公司机关各专业主管部门 4.2.1 参加公司级定期、不定期HSE检查工作； 4.2.2 根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作；

HSE监督检查管理程序页码：2/11 4.2.3 提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题； 4.2.4 负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的复核验证工作。 4.3 所属各单位 4.3.1 所属各单位安全管理部门 4.3.1.1 负责制定本单位级HSE检查工作计划； 4.3.1.2 组建本单位级HSE检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、标准、要求等培训工作； 4.3.1.3 根据业务需要组织开展本单位不定期HSE检查工作； 4.3.1.4 负责对被检查基层站队、部门的不符合项和主要问题的汇总工作； 4.3.1.5 负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证工作； 4.3.1.6 负责对本单位各专业主管科室报的年度检查结果统计、分析数据资料进行汇总，编制本单位年度检查工作总结。 4.4 所属各单位各专业主管部门 4.4.1 参加本单位级定期、不定期HSE检查工作； 4.4.2 根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作； 4.4.3 提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题； 4.4.4 负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的审查工作。 4.5 各基层站队 4.5.1 组织开展本单位的日常HSE检查工作；对检查发现的不符合项、主要问题的组织整改工作； 4.5.2 根据上级要求开展各种定期、不定期及专业性HSE检查工作；

HSE安全生产管理程序

HSE安全生产管理程序 1目的 为了落实采油厂安全生产责任制，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，加强安全生产监督检查，提高安全管理水平，减少危害和降低风险，确保HSE方针、目标的实现，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于采油厂所属各部门及单位。 3术语 3.1三同时:即企业新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 3.2五同时:即企业领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 4职责 4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。 4.2厂生产办负责生产与安全的“五同时”，在确保安全生产的前提下，做到科学、严密、合理地组织、指挥生产。 4.3设备管理科负责机动设备的运行、管理，确保设备处于完好状态安全运行。 4.4劳资科、组织科、培训中心负责对新入厂人员（包括实习、代培人员）及时组织入厂安全教育和考核。

4.5规划计划科负责在编制年度生产计划时，将安全技术改进及重大事故隐患整改项目列入计划中并检查执行情况。 4.6财务资产管理中心负责已审批的年度安全技术措施经费资金到位，监督专款专用。 4.7规划计划科、基建工程管理中心、安全环保技术科和有关科室负责基建项目中有关安全、环保和工业卫生设计方案的审查，使其符合国家有关标准。按照“三同时”原则，在施工中，保证安全防护和工业卫生设计与主体工程同时设计、施工、验收和投产。 4.8经营管理科负责全厂安全指标考核，执行安全一票否决权。 4.9物资供应站负责设备设施、器材的采购、保管和发放。 4.10治安保卫中心负责消防工作。 4.11作业科负责油水井施工作业的安全管理。 4.12注采科负责油水井的日常生产运行安全管理。 4.13集输科负责油气集输泵站生产运行安全管理。 4.14公共事业中心负责民用气和饮食卫生工作。 4.15党委负责协助行政部门搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，并积极提出建议和意见。 4.16工会负责有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策落实，充分发挥群众监督在安全生产工作中的作用。

HSE管理体系与措施

第十一章HSE管理体系及措施 11.1 项目HSE方针和目标 1.HSE方针 精心施工，顾客满意； 遵规守法，持续改进； 保护环境，关爱生命。 2. HSE管理目标 ①职业健康目标 杜绝职业病发生，最大限度的保证参建人员的身心健康。 ②施工安全目标 杜绝死亡，杜绝重伤，轻伤频率控制在3‰以内，施工现场安全检查评分合格率100％。 ③施工环境目标 噪声、粉尘、污水排放达标；杜绝化学品、油品泄露，杜绝运输遗洒；垃圾分类存放，有毒有害物质严格控制。 11.2项目HSE管理体系 施工现场安全生产管理体系是施工企业和施工现场整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、审核和保持“安全第一，预防为主,综合治理”方针和安全管理目标所需的组织结构、计划活动、职责、程序、过程和资源。 11.2.1 HSE组织机构

11.2.2 职责与权限 1.项目HSE 控制组 ①对项目部制定的HSE 管理方针、目标进行评价审核； ②定期对项目部HSE 管理体系运行评审； ③监督项目部健康、安全与环境设施和资源的配置与使用； ④监督、指导项目部和施工队的HSE 体系管理； ⑤召开项目部HSE 管理会议，组织项目部HSE 大检查； ⑥组织项目部大型HSE 宣传教育、交流活动； ⑦就重大事故与总包、业主、监理公司进行交流沟通； ⑧组织对重大事故及环境事件的应急急救和事故调查； ⑨对项目发生的重大变更进行管理评审，对严重违反HSE 管理规定、或不良HSE 业绩的施工队或个人进行处罚，并对好的典型进行奖励和表彰。 2.项目经理 项目HSE 控制组的主持人，在HSE 经理的协助下，制定现场的HSE 管理的策略、方针和

健康安全环境监督检查管理程序(新版)

( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 健康安全环境监督检查管理程 序(新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

健康安全环境监督检查管理程序(新版) 1范围 本程序规定了公司HSE监督的主要职责、工作内容、监督程序、基本方法、权力义务、培训考核及强化健康安全环境监督检查管理的相关内容。 本程序适用于公司各部门、各单位。 2职责 2.1质量安全环保处是公司健康安全环境归口管理部门，负责制定并落实各项健康安全环境管理规章制度。 2.2公司机关各部门按照“谁主管、谁负责”的原则，负责本部门分管业务范围内的健康安全环境管理。 2.3质量安全环保监督中心负责对公司各项健康安全环境规章制度贯彻落实情况的监督。

2.4公司各单位质量安全环保监督管理部门负责本单位的健康安全环境监督管理工作。 3管理内容 3.1健康安全环境目标管理 质量安全环保处根据上级下达的健康安全环境指标，结合公司生产实际确定年度工作目标，并由人事部门以业绩合同的形式逐级分解落实到公司各单位、各部门，年终进行总体考核。质量安全环保处每季度对各油气生产单位健康安全环境工作开展情况进行挂牌考核，对公司各科研单位每半年进行一次健康安全环境考核。考核具体执行QG/HBYT164-2004《安全环保考核管理办法》。 3.2健康安全环境管理网络 a）公司、公司各单位、各工区级单位均应成立由行政正职任主任的QHSE委员会，每半年、每季度、每月应分别至少召开一次QHSE 委员会会议，研究、解决质量健康安全环境方面的重大问题，并形成会议纪要。 b）公司及各单位应配齐HSE监督管理人员。专（兼）职HSE监

HSE设备设施管理程序(完整表格)

HSE设备设施管理程序 1目的 为了加强对采油厂设备设施运行的管理，使其处于安全可靠状态，避免或减少设备设施事故的发生，特制定本程序。 2适用范围 适用于采油厂所属的各单位设备设施管理。 3术语 3.1四懂：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途 3.2三会：会操作、会维护保养、会排除故障 3.3十字作业法:清洁、润滑、调整、紧固、防腐 3.4五定:定人、定点、定质、定量、定时 3.5三级过滤:入库过滤,发放过滤,加注过滤 4职责 4.1设备管理科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。 4.2设备管理科负责所有设备的购置、使用、检修、报废等一生管理。 4.3安全环保技术科负责锅炉、压力容器、压力管道、特种设备安全防护系统的管理。 4.4水电讯管理站负责电气设备配套设施的管理。 4.5物资供应站负责设备配件的采购供应。 4.6三级机动组负责本单位设备的现场管理。

5工作程序 5.1设备的计划、采购及配置 设备管理科负责组织有关设备使用单位对设备购置计划进行前期考察论证，厂主管领导审定后，由设备管理科上报上级主管部门审批。计划批准后，由设备管理科负责组织实施。 5.2设备的安装调试和验收 设备管理科组织对新设备进行安装调试和验收，并填写DXC/HSE—J—038《新购设备交接（安装）验收单》。 5.3设备设施的运行维护管理 5.3.1设备管理科负责对各单位设备设施的使用维护进行监督检查，建立DXC/HSE—J—039《设备运转及分布报表》、DXC/HSE—J—040《主要设备台帐》。 5.3.2安全环保技术科负责对各单位相关设备设施的安全运行进行监督检查。 5.3.3设备投入运行前由设备使用单位组织操作人员技术培训,经考核合格后方能上岗，实行定人定机。 5.3.4设备使用单位在新型设备设施投产前，负责编写设备设施操作规程，报设备管理科审批。 5.3.5基层单位建立并保存DXC/HSE—J—041《基层队设备使用情况月报》、《设备技术档案》和主要生产设备《设备运转记录表》。对设备的故障和检修情况及时记入《设备技术档案》。 5.3.6各单位建立设备巡回检查制度。巡检人员按要求认真进行巡回检查，并做好设备巡回检查记录。 5.3.7各基层单位润滑管理，坚持“五定”润滑和“三级过滤”，经常检查设备

建设工程项目全过程HSE管理体系

图9.3.1建设工程项目全过程HSE 管理体系 可研报告批复 总体 设计 基础设计 长周期设备采购 前期阶段 定义阶段 实施阶段 试车运行及竣工验收阶项目后评价阶段 详细设计 大宗设备、材料采购 开工报告批复 工程实施 联动 试 投料 试 生产考核 竣工 验收 设 计 HSE 采 购 HSE 施工HSE 联动试车HSE 竣工验收HSE 生 产 HSE 项目总结

1.1 项目HSE方针： 安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。 1.2 HSE管理目标： IMT追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，创国际一流的HSE业绩。 1.3 HSE管理指标： 1.3.1 项目工程设计符合国家和行业HSE的相关法律法规和标准规范要求；1.3.2 因工死亡事故为零； 1.3.3 重大火灾爆炸事故为零； 1.3.4 高处作业和起重作业事故为零； 1.3.5 重大设备事故为零； 1.3.6 重大交通事故为零； 1.3.7 重大环境污染事故和重大传染疾病为零； 1.3.8 损失工时事故率：＜0.05(次数/200,000工时)； 1.3.9 可记录事故率：＜0.4(次数/200,000工时)。 1.4 HSE指导原则 1.4.1 通过执行连续性、系统化的程序来鉴别、评估和降低HSE风险/危险，防止可能的有害事件和事故发生； 1.4.2 明确传达、持续贯彻，做到全员参与，拥有权责，履行承诺； 1.4.3 与承包商及其分包商合作，在方针目标要求上达成共识，兑现承诺； 1.4.4 通过培训、正面引导、实施问责和举行庆功活动，鼓励员工时刻保持安全行为； 1.4.5 考评HSE管理工作所需的知识和技能，确保各级领导和工人称职； 1.4.6 通过系统跟踪项目安全、环境与健康的绩效指标和定期参与现场安全、环境与健康管理活动，不断提高中科炼化一体化项目的安全、环境与健康管理的绩效，实施持续改进。 1.5 HSE承诺 1.5.1 在项目管理工作中，严格遵守国家和地方政府的法律、法规，尊重当地的风俗习惯； 1.5.2 坚持以人为本，把人的生命和健康放在第一位；牢固树立所有风险都是可以控制的、所有事故都是可以避免的理念，坚持预防为主； 1.5.3 HSE管理是整个项目管理活动的一部分，在决策、部署项目建设活动中的事项时，始终致力于把确保安全、健康和环保作为实现总体业绩的首要工作，始终坚持以安全、健康与环保为核心； 1.5.4 设计保证本质安全，从安全运营和维护的角度做好项目设计和建设，确保装置设备与附件设计易于安全运行与维护； 1.5.5 在项目建设各阶段全面开展风险分析，全面识别作业场所和各项作业活动中的HSE危害因素，将HSE风险降至最小，为项目建设提供更安全的条件； 1.5.6 确保HSE管理体系有效运行，保障投入，科学管理，持续改进，不断提高HSE管理绩效； 1.5.7 实施严格的HSE培训和教育，鼓励所有员工参与HSE活动，奖励HSE 业绩表现突出的员工；

4.1 分包商HSE管理程序

分包商HSE管理程序 1 目的 为了选择合格的分包商，对分包商实施全过程的检查、监督管理，评价他们的HSE 表现，确保其符合本公司的HSE管理规定和要求。 2 范围 本程序适用于本公司分包商的HSE管理。 3 职责 3.1经营管理与市场开发部是公司分包商的归口管理部门，负责制定、修订本程序，并负责组织相关部门对分包商的资格预审、选择等。 3.2生产安全科实施分包商的资格预审和培训。 3.3相关部门参与分包商的选择，负责分包商的评价及监督。 3.4 现场HSE监督管理人员负责分包商的施工作业过程HSE监督管理。 4 工作程序 4.1 资格预审 4.1.1 公司在选择分包商前，应对分包商实施资格预审，内容主要包括： a) 分包商的一般资料。包括分包商公司的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息。 b)分包商的经营情况。包括分包商的资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型、工程能力情况。 c)分包商过去3年以来的HSE表现；具体根据《分包商过去三年事故统计表》执行。 d)分包商的HSE管理情况。包括HSE管理机构、管理制度、对分包项目采取的劳动保护和安全技术措施、特种作业人员培训及持证情况，设备、设施的安全状况等。 4.1.3 经营管理与市场开发部检查分包商预审资料中涉及HSE管理的内容，确认符合企业HSE要求的分包商。 4.1.2 由经营管理与市场开发部建立并保存企业认可的分包商名册和相关HSE文件 资料。 4.2 分包商的选择 4.2.1 在确定施工作业内容及风险后，应提出HSE要求，并将以下内容通知给分包商： a)针对项目编制的HSE管理实施程序； b)提供特种作业人员的培训、取证情况，施工人员的文化、技能及HSE知识水平；

HSE检查

HSE检查、监测与监督管理程序 1.0目的和适用范围； 为规范公司HSE检查、监测与监督管理, 特制定该程序，本程序适用于公司对方针目标、管理方案实现程度的监测，适用于对施工生产现场、设施设备、有毒有害场所、员工职业健康、环境因素及事故等项目的检查、监测和监督的管理活动。 2.0编制依据： Q/SY1002.1-2007,5.6.1；GB/T28001,GB/T24001-2004,4.5.1条款；相关法律法规的规定。 3.0.职责： 3.1质量安全环保部是本程序的归口管理部门，负责组织对方针目标、管理方案实现程度的监测，负责公司特种设备的定期捡验及监测设备的校准、捡定，负责组织对作业现场、作业场所设施、员工职业健康的捡查、监测及事故的调查、分析。 3.2质量安全监督站负责施工生产现场的HSE监督、捡查工作。 3.3设备管理部负责组织对公司在用施工生产设备的捡查及监督 管理工作。 3.4各施工生产单位及项目部具体负责本单位工作场所和施工项目的全过程的捡查、监测活动。 4.0.程序内容： 4.1检查、监测、监督的范围；包括如下几方面； 1).方针目标、管理方案实现程度

2).施工生产现场HSE管理制度、作业文件及岗位操作规程的运行情况。 3).特种设备的定期检验及管理。 4).监测设备的校准及检定管理。 5).施工生产设施、设备的完整及运行管理。 6).有毒有害场所的监测与控制。 7).污染物的回收处置及环境保护措施的实施。 8).员工职业健康状况。 9).遵守法律法规和其他要求状况。 10).事故、事件的调查、分析及处理。 4.2检查、监测及监督计划的制定： 4.2.1由质量安全环保部负责，于每年初制定公司年度HSE监测计划，计划中要明确检查、监测项目的名称、内容、监测时间、频次及责任部门，公司年度监测计划经公司主管领导审批后下发相关部门和单位。 4.2.2公司质量安全监督站于每年初要依据公司工程施工项目的分布及项目的规模、特点，编制年度HSE监督计划，经公司主管领导审批后组织实施。 4.2.3公司各相关责任管理部门要依据其专业管理范围和公司年度监测计划的安排，制定具体的监测实施计划，实施计划可纳入部门年度工作计划中，并由该部门的主要领导审定，公司主管领导审批。 4.2.4公司各基层单位依据公司年度监测计划的安排结合本单位实际

健康安全环境监督检查管理程序标准范本

管理制度编号：LX-FS-A71362 健康安全环境监督检查管理程序标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

健康安全环境监督检查管理程序标 准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 范围 本程序规定了公司HSE监督的主要职责、工作内容、监督程序、基本方法、权力义务、培训考核及强化健康安全环境监督检查管理的相关内容。 本程序适用于公司各部门、各单位。 2 职责 2.1 质量安全环保处是公司健康安全环境归口管理部门，负责制定并落实各项健康安全环境管理规章制度。 2.2 公司机关各部门按照“谁主管、谁负责”的

原则，负责本部门分管业务范围内的健康安全环境管理。 2.3 质量安全环保监督中心负责对公司各项健康安全环境规章制度贯彻落实情况的监督。 2.4 公司各单位质量安全环保监督管理部门负责本单位的健康安全环境监督管理工作。 3 管理内容 3.1 健康安全环境目标管理 质量安全环保处根据上级下达的健康安全环境指标，结合公司生产实际确定年度工作目标，并由人事部门以业绩合同的形式逐级分解落实到公司各单位、各部门，年终进行总体考核。质量安全环保处每季度对各油气生产单位健康安全环境工作开展情况进行挂牌考核，对公司各科研单位每半年进行一次健康安全环境考核。考核具体执行QG/HBYT 164-2004《安

安全环保监督检查管理程序

1 目的和范围 为了确保公司及所属单位建立的HSE管理体系有效运行，不断提高公司健康、安全与环境表现水平，特制定本程序。本程序适用于公司及所属单位HSE体系运行中的安全环保监督检查和管理。 2 术语和定义 采用Q/SY1002.1-2007中规定的术语和定义。 3 职责 3.1 质量安全处是安全环保监督检查的归口管理部门，负责建立公司安全环保监督检查体系。 3.2 人事处负责安全环保监督检查体系的人力资源配置和考核。 3.3 公司各部门互相配合，联合开展安全环保监督检查。 3.4 所属单位负责建立本单位安全环保监督检查体系，配合上级公司安全环保监督检查。 4 工作程序 4.1 总要求 4.1.1 公司实行安全与环保监督检查制度，以促进安全与环保规章制度的落实，不断改进安全与环保管理，提高安全环保管理水平。 4.1.2 安全环保监督检查工作坚持“安全第一、预防为主”的方针，各级组织和人员必须接受安全环保监督检查。 4.2 安全环保监督检查体系 4.2.1 公司设专兼职安全总监、副总监，安全监督检查办公室设在质量安全处，所属单位主管安全副经理兼任本单位安全总监，安全主管科室负责安全监督检查工作，重点车间（部位）和关键施工项目设兼职安全监督，同安全部门的安全监督员共同行使安全监督检查职责，生产作业班组需配备经培训合格的兼职安全监督员。 4.2.2 公司及所属单位安全总监职责 a）严格执行国家安全生产法规和上级公司安全生产规章制度，组织公司和所属单位安全生产监督检查工作。

b）组织法律主管部门制定完善员工安全生产合同及承包方、工程承包方安全生产合同文本，并对其签订及其履行情况进行监督检查。 c）组织开展公司危害因素辨识、风险评价工作，落实防范和控制措施，制定审核安全监控方案及应急预案，并对其实施及演练情况进行监督检查。 d）对各单位新建、改建、扩建项目的安全预评价、劳动安全卫生设施“三同时”制度执行情况进行监督检查。 e）组织本单位准入的消防设备、器材、劳动防护用品生产厂家的资质审查，并按照规定对配备、使用情况进行监督检查。 f）组织对承包方及工程项目施工方安全资质和安全业绩情况进行审查，对承包方生产、作业过程的安全生产进行监督检查。 g）对重大事故隐患整改工作进行监督检查，落实隐患治理的责任人、责任部门、完成时间及资金保障。 h）监督检查安保基金管理使用工作，参与投资计划中安全隐患治理项目的论证和审核工作。 i）对环境保护、工业卫生监测工作的监督检查。 j）监督检查一般事故调查处理“四不放过”原则的落实情况。对未遂事故调查分析及改进措施的落实情况进行监督检查。 k）考核各单位安全工作，对出现重大以上级责任事故的单位实行一票否决。4.2.3 生产现场和施工作业现场安全监督的职责 a）对施工队伍安全组织建立、安全生产责任制制定及生产作业和施工作业有关安全规章制度、标准、安全操作规程的执行情况进行监督检查。 b）按照现场安全检查表要求，对日常生产现场和施工作业现场进行安全检查，及时制止和纠正现场人员的违章指挥、违章操作行为，对发现的严重违章行为，要对行为人提出书面警告；对发现的现场环境和设备的事故隐患，要及时通知有关单位整改，如果不能及时整改的，要书面通知有关单位限期整改。 c）对生产现场和施工作业现场工业动火票、动土作业票、临时用电票、进入有限空间作业票、封人孔票、动盲板票和抢修作业票、高空作业票管理情况及现场安全措施落实情况进行监督检查。 d）对单位与员工签订的安全生产合同中单位安全生产职责履行情况进行监督检

HSE管理体系程序文件

目的和范围 为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。 本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。 2职责 2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。 2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。 2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。 2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。 3 内容及要求 3.1 危害、环境因素辨识和风险评价 3.1.1 公司成立危害、环境因素辨识和风险评价小组，成

员由HSE监督员、相关管理人员、专业技术人员及岗位操作人员组成。评价成员根据自身行业特点，最大限度地排查出施工过程中存在的危害和环境因素，按要求填写《危害因素清单（JHA）沢《环境因素识别、评价表》，确定本单位的《重大危害清单》和 《重要环境因素清单》，经本单位主管领导确认后报送公司安全环保科。 3.1.2 辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则， 应考虑同一因素在不同情况下表现不同特征的危害或影响。 3.1.3 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态、八个方面及全活动、全员、全设施的因素。 三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧 急 八个方面：大气的排放；水体的排放；土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理性质，如大小、形状、颜色、外观等 全活动：常规和非常规活动 全员：所有进入工作场所的人员 全设施：工作场所的设施 3.1.4 进行危害、环境因素辨识和风险评价时，可使用以 下方法: 1）调查法；2）问卷法；3）现场分析法；4）排查法。

HSE管理体系 检查与监督管理程序

胜利石油管理局钻井工程技术公司 页码第 1 页共4页 版本 第一版第○次修 改 HSE管理体系程序文件编制编写人审核人批准人 名称检查与监督管理程 序 签字祝东捷吕世民 文件 编号CXWJ/ZJJSHSE—27日期 2004.11. 18 2004.12 .12 1 主题内容与适用范围 本程序规定了HSE检查与监督的组织、内容、频次和整改等要求。 本程序适用于公司及各单位、各基层单位开展HSE检查与监督工作。 2 引用文件 下列文件中的条款通过注日期或注文号的引用而成为本文件的条款。下列文件所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本文件。下列文件的引用条款在最新版本中做了修订时，对本文件应通过变更管理做出相应的修订。 关于印发《企业安全检查重点和安全检查报告编制要点》的通知中国石化[1999]安监字18号 《中国石油化工集团公司环境保护工作条例》中国石化[1999]安字756号 职业安全卫生管理制度中国石化安[2004]553号 Q/SHS 0001.1—2001 安全、环境与健康（HSE）管理体系 Q/SHS 0001.2—2001 油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范 3 术语和定义 Q/SHS 0001.1—2001和Q/SHS 0001.2—2001确立的术语和定义适用于本规定。 4 职责 4.1 HSE办公室负责本程序的制定和修改。 4.2 HSE办公室是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。协助管理者代表组建检

查组，编制检查计划，对公司的HSE管理情况进行检查。 4.2 HSE管理者代表负责部署、协调、组织公司级的HSE检查和监督工作。 4.3 安全科（安全监督管理部门）负责组织职业安全健康监督检查以及迎接外部检查，并对问题整改结果跟踪验证。 4.4 纪委监察科（保卫部门）负责消防安全监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪验证。 4.5生活公司（生活部门）负责民用气及生活安全监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪验证。 4.6 市场办公室（环保部门）负责环境保护监督检查的组织工作，并对问题整改结果跟踪验证。 5 程序 检查与监督管理程序流程图(见附录1)。 5.1 检查与监督的依据 组织HSE检查监督的依据包括但不限于： ——有关HSE法律、法规要求； ——KZWJ/ZJJSHSE-50《HSE检查监督管理办法》、KZWJ/ZJJSHSE-41《环境保护管理规定》及其它有关规定； ——政府和上级部门的检查和监督指令； ——公司内部加强HSE管理的需要等。 5.2 检查与监督的范围 HSE检查监督的范围包括但不限于： ——生产、施工现场HSE管理情况； ——HSE管理制度和规定的有效执行情况； ——目标、指标的完成情况； ——法律法规的遵循程度； ——关键装置要害（重点）部位的安全运行情况； ——HSE设施的完整性与有效运行情况； ——员工的HSE培训、意识和能力； ——内部信息交流机制的运行情况； ——HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性； ——隐患治理项目的整改治理情况； ——HSE管理体系运行情况； ——有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况； ——外排污染物的控制管理情况和实测情况； ——工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；