GC-B2018007生产性采购供应商选点控制办法

生效日期：年月日

贵州长江汽车有限公司

版）

零部件技术状态锁定

供应商询价回复报价供应商询价回复报价7个工作日内

定点完成时间：

A/B Out:1

1 目的

为规范生产性采购供应商的选点过程，确保公司选择的供应商能满足公司质量、成本、进度的要求，特制定本办法。

2 定义

2.1 模具

用于直接生产汽车零部件的模具，包括冲压模具、注塑模具等；

2.2 夹具

用于生产汽车零部件过程中，对零部件进行固定的工装；

2.3 检具

用于生产汽车零部件，对零部件的尺寸或功能进行检验的工装；

2.4 外协零部件、生产辅料

直接构成汽车所有实体结构的零部件；

2.5 潜在供应商

预期满足长江汽车对外协零部件、生产辅料、模夹检具的技术及商务要求，且未在长江汽车合同供应商体系内的供应商；

2.6 预选供应商

针对特定产品的开发要求，从合格供应商体系内挑选出的满足特定外协零部件、生产辅料、模夹检具技术及商务要求的供应商。

3 适用范围

3.1 本办法适用于贵州长江汽车有限公司及下属子公司。

3.2 本办法适用于公司新产品开发，包括：外协零部件、生产辅料、模夹检具供应商预选到选定以及新增供应商各个阶段的管理。

4 引用文件

无。

5 管理职责

5.1 采购部

5.1.1 生产采购处新项目及新增供应商的潜在供应商体系建立，潜在供应商推荐并参与潜在供应商现场考察、评估。

5.1.1.1 与预选供应商及新增供应商的商务对接工作。

5.1.1.2 供应商及新增供应商的的选点管理，包括发放与更新《询价函》，签订《商务谈判记录》、收集《报价单》等报价文件、填写《供应商评分表》、编制并提报“采购委员会上会资料”、发放《供应商选定及落选通知》、签订《零部件价格协议》等。

5.1.1.3 协助新项目及新增供应商的零部件成本目标分解及跟踪。5.1.1.4 零部件新增供应商申请。

5.1.2 采购管理处

5.1.2.1 协助组织新项目潜在供应商体系建立，潜在供应商推荐，《合格供应商名录》管理（含供应商代码编制）。

5.1.2.2 新项目零部件成本目标分解及跟踪管理。

5.1.2.3 作为采购部的归口部门，负责对零部件选点工作进行跟踪管理，编制《项目预选供应商清单》及《供应商内部选定联络单》等。

5.1.3 供应商质量管理处

5.1.3.1 牵头潜在供应商进入我司合格供应商体系的准入工作，协助组织新项目潜在供应商体系建立。

5.1.3.2 潜在供应商推荐，潜在供应商现场考察并编制《新供应商考察表意见汇总》等。

5.2 汽车工程研究院（含商用车技术中心）

5.2.1 技术开发部门

5.2.1.1 潜在供应商推荐及评价，参与潜在供应商现场考察。

5.2.1.2 预选供应商的申请工作，包括编制《汽车零部件开发要求说明（SOR）》及版本更新，与预选供应商进行技术交流及签订《SOR 响应表》。

5.2.1.3 对预选供应商进行评估并编制技术评估文件。

5.2.3 项目管理部

5.2 项目量产信息及开发大日程填写工作。

5作为研究院归口部门，负责对零部件选点工作进行跟踪管理。

5.3 工艺工程本部

5.3.1 潜在供应商推荐及评价，参与潜在供应商现场考察。

5.3.2 预选供应商的申请工作，包括编制辅料需求清单规格要求、编制模夹检具SOR及版本更新，与预选供应商进行技术交流及签订《SOR响应表》

5.3.3 对预选供应商进行评估并编制技术评估文件；

5.4 财务部

5.4.1 负责新项目零部件价格审核，及新项目零部件的目标成本发布；

5.4.2 协助技术、采购对超出目标成本的零部件进行方案优化，并控制成本。

5.5 生产制造本部

物流管理处负责提供包装及物流规范；协助采购对供应商零部件的包装及物流成本进行核算。

5.6 采购委员会

负责供应商体系目录批准，负责所有新产品，包括：外协零部件、辅料、原材料、模夹检具供应商的定点、定价的批准。

6 管理规定

6.1 采购需求

6.1.1 外协零部件、原辅料采购供应商的选定需求时，由需求部门提交批准后的SOR或零部件清单（含规格要求），并填写《零部件供应商预选申请单》发给采购部。

6.1.2 模夹检具类采购采购供应商的选定需求时，由需求部门提交批准后的SOR或零部件清单（含规格要求），并填写《模夹检具采购申请单》发给采购部。

6.2 预选供应商要求

6.2.1 体系及公司要求

6.2.1.1 对安全、法规、关键或重要功能零部件：供应商应通过有效版IATF16949标准体系认证。

6.2.1.1 对其他零部件和材料：应通过有效版ISO9001标准体系认证，但须附加贵州长江汽车的特殊要求，这些要求至少包括汽车行业通用的先期质量策划（APQP）、生产件批准程序（PPAP）、失效模式分析（FMEA）等工具的使用。

6.2.2 汽车行业供货要求

6.2.2.1为通用、大众、标致雪铁龙、丰田、日产、本田、宝马和福特等在中国合资生产的乘用车主机厂供货；

a、自主品牌奇瑞、吉利、比亚迪、长安、五菱、东风、柳汽等乘用车主机厂对其相同或类似产品和过程进行的二方审核中，取得“B”级（或等同）以上资格优先考虑；

6.2.2.2 如不满足以上条件，需对供应商进行现场考察，通过后可列为预选供应商。

6.2.2.3 如该供应商已经是贵州长江汽车体系内供应商，列为预选供应商的前提是：该供应商必须已经是贵州长江汽车相同或类似产品供应商，或满足上述条款要求。

6.3 供应商现场考察

6.3.1 考察小组原则上由采购部（SQA、生产采购）和汽车工程研究院/商用车技术中心的相关工程师组成，可视零部件难易程度减少参与部门。考察小组需分工明确完成所有考察内容。

6.3.2 SQA在考察结束3个工作日内汇总考察小组意见，编制完成《新供应商考察表（意见汇总）》，交供应商质量管理处负责人审核后将结果通知参与部门。

6.3.3 免于进行现场考察质量能力的条件

6.3.3.1 处于向贵州长江汽车批量供货状态且具备同类产品批量供货的经验的供应商；

6.3.3.2 符合本程序第6.2.2款规定的供应商；

6.3.3.3 上列供应商需提供能够确认其资历的身份证明文件，经采购部领导批准确认。

6.3.4 原则上模夹检具供应商考察可不按照上述要求对供应商进行现场考察。

6.3.5 SQA发布的供应商考察结论应作为供应商定点依据，列入采购委员会上会PPT的供应商打分项目中。

6.4 单一采购条件

由于技术路线限定、行业中掌握核心技术或垄断、平台衍生及设计变更等情况，可采用单一采购。

6.5 议价要求

报价及商务谈判轮次原则是3轮。

6.6价格审核

原则上在上采购委员会前，采购、财务部、技术开发部门必须达成一致，即：

6.6.1 采购部与供应商最终商务谈判的价格资料报财务部审核，审核意见及时反馈采购部；

6.6.2 采购部与供应商最终商议的价格超过目标价时，由采购、财务部、技术开发部门三方共同检查供应商最终报价及优化方案，再由采购部与供应商进行商务谈判；

6.6.3 采购部、财务部对采购价格达成一致意见的，定期上报采购委员会进行汇报；对无法达成一致意见的零部件采购价格，由采购委员会进行最终决议。

6.7 报价更新

报价单格式规范：

原则上，供应商必须采用贵州长江汽车专用的《报价单》格式进行报价；经采购委员会批准后的零部件价格，供应商需按照此价格更新《报价单》，并加盖其公司公章或合同专用章，并在定点后7个工作日内提供。

7 变更记录

8 附则

8.1 本制度自签发之日起执行。

8.2 本制度由贵州长江汽车有限公司采购部负责解释和修订。

8.3 附件

8.3.1 《生产采购审批权限一览表》

8.3.2 《零部件供应商预选申请单》

8.3.3 《模夹检具采购申请单》

8.3.4 《项目预选供应商清单》

8.3.5 《询价单》（零部件类）

8.3.6 《询价单》（模夹检具类）

8.3.7 《供应商商务谈判记录》

8.3.8 《零部件报价单首页》

8.3.9 《冲压件模、检具报价单》

8.3.10 《冲压件产品报价表》

8.3.11 《供应商评价细则》

8.3.12 《供应商评价表（个人）》

8.3.13 《供应商评价表（汇总打分）》

8.3.14 《采购委员会生产采购零部件供应商选点表》

8.3.15 《采购委员会模夹检具供应商选点表》

8.3.16 《供应商选定通知》

8.3.17 《供应商落选通知》

8.3.18 《供应商内部选定联络单》8.3.19 《生产采购审批权限一览表》

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图 供应商资讯调查 —_t ________ 基本资料意向冋 调查申请 度 实施调查 不合格辅导实施交货 适当之奖励

1 ?总贝y 1.1 .制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2 .适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3 .权责单位 1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2. 1供应商开发权责 2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。 2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1 .各种采购指南。 2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3 .各种产品发表会。 2.2.4 .各类产品展示（销）会。 2.2.5 .行业协会。 2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7 .同行或供应商介绍。 2.2.8 .公开征询。 2.2.9 .供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3 .供应商问卷调查 2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3 .易于填写。 2.3.1.4 .通俗易懂。 2.3.1.5 .便于整理。 2.3.2 .《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1 .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址

工程物资采购控制管理办法

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工程物资采购控制管理办法 1．目的 保证所采购的工程物资符合合同规定的要求，使工程物资采购活动处于受控状态。 2．适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。 3 4 4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。负责组织A类工程物资供方的初选、调查工作。负责组织B类组织工程物资供方的选定工作；根据《工程物资需用、采购计划表》进行采购，对所采购的工程物资质量、数量、交货期等问题及所有涉外问题的纠纷负全责。配合项目部做好外购工程物资的认价工作。及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收，并提供相应的全部资料。负责及时收集、传递主要物资的市场价格，采购物资的技术质量标准，并上报项目经营管理部。 5．工作程序

5.1工程物资供方评审 1）企业概况和资质等级； 2）生产产品的检测和试验手段； 3）产品价格； 4）产品的规格和生产能力， 5）业绩和社会信誉。 1）具有法人资格； 2）具有企业生产、经营许可证； 3C B 发布A类《工程物资合格供方名录》，建立工程物资合格供方档案。 1）每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对上年工程物资供方进行评价，对评价不合格的工程物资供方，由工程项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。 2）工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时，项目部提供验证资料，报项目经营管理部确认后，取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。

采购与供应商管理制度

采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品） 或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编 制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和 测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

采购活动控制管理制度

采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管领导负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、单位主要负责人负责对采购合同、付款的审批。 7、财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经办公会研究同意后实施采购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对

小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。 4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款

004. 采购价格控制管理办法

采购价格控制管理办法 1目的 规范采购询价、比价、议价、核价及评审流程，为公司争取最低的采购成本。 2范围 适合公司所有物料采购的价格管理。 3定义 无 4职责 4.1采购工程师/采购员：负责物料询价、比价、议价，以及单据的归档与维护； 4.2供应链主管：负责价格审查，参与价格谈判； 4.3财务经理：负责价格会审与分析； 4.4总经理：负责价格审批，必要时参与价格谈判； 4.5价格维护专员：负责物料价格清单的登记、变更维护。 5内容 5.1询价方式与规则 5.1.1招标方式： 是指在一定范围内公开货物、工程或服务的采购条件和要求，邀请各投标人参与投标报价，并按规定程序进行开标，从投标人中选择交易对象进行成交。此方式适用于符合下列特征物品的采购：a按季度、年度打包进行集中采购的大批量材料； b物品（比如设备）单价或工程造价超过50万元以上的项目采购与外包。 5.1.2多家比价： 针对同一种规格型号的物料必须进行多家（2家以上）询价、比价、议价、核价的过程，此方式适合除单一来源物料外的所有物料采购，如生产性物料、设备、仪器、工装夹具等。对于因特殊原因不能进行2家以上供应商比价时，需说明客观原因，经公司领导批准。 5.1.3单一性议价： 当只能选择采购单一供应商提供的产品时，需结合公司采购数量、需求规划和合作范围等方式进行全面议价，此方式只适合垄断性物品的采购，该类物品采购价格必须由公司高层领导出面与供应商进行最终的定价。 5.2采购价格控制流程 5.2.1采购工程师在接到供应商首轮报价后，建立比价表，比价表中对价格组成进行细分，以明确各供 应商报价差异和成本构成，如有必要，可要求供应商按照我方统一的报价模型进行二次报价；5.2.2完成询价、议价后，采购工程师填写《询价比价单》，由供应链管理部负责人进行审核，如有必 要，供应链管理部负责人需组织相关部门和公司高层领导形成谈判小组，与供应商进行商务价格谈判，以获取最低采购价格； 5.2.3根据商务议价结果，确定最终采购价后，由采购工程师填写《询价比价单》以及供应商提供的最 终报价单附件，提交财务中心负责人和总经理进行审批，批准通过的价格，由价格维护专员负责物料价格清单的登记变更和ERP系统价格维护； 5.2.4审批未通过的价格，供应链管理部负责组织重新议价，直至获取公司接受的目标价格。 5.3价格控制策略

最新采购供应商管理办法资料

供应商管理流程图供应商开发供应商管理办法

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1范围 本公司新供应商之开发工作。 2.供应商开发程序 2. 1供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发调研工作。 (2)品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价， 以确认其供方资格。 (3)研发部负责与供应商签订相关技术协议。 (4)品质部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。 2. 2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： 各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示(销)会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询; 供应商主动联络；其他途径。 2. 3供应商基本资料表 供应商应填写《供应商基本资料表》后，交采购部做为评价依据。 2. 4供应商开发流程 寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。 2. 5后续工作 依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。 供应商调查 为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。 1.适用范围 对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。 2.供应商调查作业规定 2. 1供应商调查程序 (1)采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项 综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。 （3）评价之结果由各部门作出建议，供副总核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。 2. 2供应商调查评价 2. 2. 1价格评价 对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核： 原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。 2. 2. 2技术评价 对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价： 技术水准；技术资料管理；设备状况；工艺流程与作业标准。 2. 2. 3质量评价 对供应商之质量评价，由品质部依下列因素作评价： 品质部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。 2. 3供应商复查规定 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次；复查流程类同首次调查评价；复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列；若供应商之质量、价格、交货期或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。 供应商评价 为规范对合格供应商之日常评价，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。 1.适用范围 仍在采购之合格供应商的评价。 2.供应商评价程序 2. 1评价项目 供应商交货实绩之评价项目及分数比例如下（满分100分）： 质量评价：40分；交货期评价：25分；价格评价：15分；服务评价：15分；其他评价: 5分。 2. 2评分办法 2. 2. 1质量评价：由品质部依进货验收的批次合格率评分，每个月进行一次。 （1）计算：进货批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）X 100%

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。

采购控制管理办法

龙工(江西)齿轮有限公司第三层文件JXCL/ZY07-001 采购控制管理办法 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品符合规定的要求。 2 范围 适用于与产品质量有直接关系的外购外协件的采购控制，其余物资参照执行。 3 职责 3.1供应部负责物资采购的实施及组织对供方进行选择、评价和控制。 3.2技术部负责采购工艺文件和资料的编制、审核、分发；负责提供采购过程中的技术支持（如：图纸确认、技术协议的签订等）；参与对供方的评价，对供方的工艺保证能力、产品研制能力等技术条件进行评审。 3.3总调室负责生产计划的编制；负责新产品的试用策划及试用结果反馈；参与对供方的评价，对供方的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审。 3.4质检部负责对采购产品进行组织验证、质量验收协议的签订及质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对供方的评价，对供方的质量保证能力进行评审。 3.5物资部负责物资采购计划的编制及采购物资的入库验收、保管。 3.6相关职能部门必要时，参与对合格供方的评价。 3.7主管副总经理负责相关采购文件的审批。 4 作业程序及要求（程序图附后） 4.1 采购产品分类 4.1.1 采购产品根据其对本公司最终产品质量的影响程度分为A、B两类，技术部在提供采购信息时对产品类别予以明确。 4.1.2 采购产品的分类原则 a）A类（重要）：对最终产品的性能、精度、可靠性、安全性、寿命、经济性有直接影响的采购产品； b）B类（一般）：对最终产品的某些功能有一定影响的采购产品。 4.2 供方的评价和选择 4.2.1 评价和选择原则 a)对提供A类采购产品的初选供方的质量保证能力和批量供货能力进行评价（必要时可进行现场调查），若对方已建立完善的质量管理体系且供货能满足本公司需求，经产品试用合格，可确认合格供方资格； b)对提供B类采购产品的初选供方，如其为同行业厂商稳定提供合格产品一

供应合同管理办法

采购合同管理制度 总则 1.为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使 其符合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2.本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1.供应部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理 事项。 2.公司一次性采购物品金额高于元，必须签订采购合同；外地采购（XX市外）必 须签订合同。 3.采购合同的编写程序。 1)选择供应商。必须是公司认可合格供应商。 2)进行谈判。供应部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、 质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司 最有利的供应商。 3)拟定草案并评审。供应部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，高价值原料、 单批量价值≥40万元报送集团法律顾问审核后，按公司签批流程上OA进行签批。 4)拟写正式的采购合同。供应部应根据各相关部门、法律顾问及各级领导的意见对采购 合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同。 4.正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。 1)合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2)采购物品的单价、总价。 3)采购物品的数量与规格型号。 4)采购物品的品质和技术要求。 5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6)采购物品的验收标准和方式。 7)付款方式和期限。 8)售后服务和其他优惠条件。 9)违约责任和解决争议的方法。 5.采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。

采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果 委托别人代签，供应部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3.对于金额在40万元以下的采购合同，可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订 好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。 4.签订后的合同由供应部保管。 采购合同的执行与控制 1.合同签订后即具有了法律约束力，供应部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备 公司所需的物品。 2.供应部应配合使用部门做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定 的质量要求时，供应部应积极联系供应商进行处理。 3.供应部应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记，并保 存好能够证明合同履约的原始凭证。 4.对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工过程周期长、变数多、监控过 程比较复杂的现象，要求供应商提供进度安排，供应部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时运送到公司。如果供应商提供的物料将延缓公司的生产，供应部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量。 5.在合同的执行过程中供应部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙 伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。 6.供应部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保证仓库中的采购物料库存 最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 采购合同的修改与终止 1.在合同执行过程中，因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料，供应部经调查核实， 可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为采购合同的附件进行执行。 2.在合同执行过程中，若外部市场环境发生变化（例如原材料价格或市场行情出现上涨或下 跌，）供应部可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，供应部经过核实后，可与供

原料采购控制管理制度

原料采购控制管理制度 采购进货是食堂经营的第一环节。采购人员必须严格执行《食品安全法》，首先把好质量关。绝不采购腐烂变质的原材料和有异味、感官性状不好的原材料及生熟食品。同时要有剧烈的索证意识和成本意识。必须严格实施索证制度。多所采购的大米、食用油、肉类等，每次采购时必须向对方索取检验或检疫“合格证”。采购干货要注意标识上的保质期，不能采购过了期的干货。同时要有成本意识，设法选购物美价廉的新鲜食品和蔬菜，保证食堂各种供应。 第一条、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求，具有优良的感官性状。 第二条、食品进货应当由验收员进行验收，对肉类、乳制品、酒类、腐竹、饮料、调味品及食品添加剂等，必须向被购入方索取肉品检验合格证或食品卫生检验合格证。 第三条、对腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常，可能对人体康健造成危害的食品，有权拒收。 第四条、对病死、毒死、死因不明或有明明治病性寄生虫的禽、畜、水产及其制品有权拒收。对运输工具不洁而造成食品污染的以及用污秽不洁容器具造成食品污染的，有权拒收。 第五条、拒收掺假、掺杂、伪造、冒牌、超过保存期限，或用非食品原料加工的食品。 第六条、对已验收合格的食品应用纯洁或专用的容器包装，盛放肉类及其它简易受污染的鲜美食品不得落地。猪、牛、羊肉应做到无毛无血，无粪污，并不带甲状腺，肾上腺和病变淋巴结。 第七条、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并在食品进库后实行分类存放。 第八条、食品与非食品不能混放。 第九条、洗洁用品、药品、有剧烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放。 第十条、定型包装食品与散装食品分架存放。

采购及供应商管理控制办法

更改记录

1.目的 1.1对直接及间接物料之采购过程进行控制，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生 产要求. 1.2对环保材料供应商,按我司的环境物质管控标准进行有效的管理,特制定本办法. 2.适用范围 适用于本公司所有物料的采购过程控制。 3.相关责任单位 采购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。 3.1采购单位 3.1.1负责所采购物料之供应商选择和管理。 3.1.2负责对样品采购及生产原料采购订单,请购资料、交付进度的管理。 3.1.3负责对供应商相关环境资料提交的跟踪及管理。 3.2品保单位 3.2.1主导对供应商的评审、确认、特别是对符合本公司之RoHS管理程序要求和客户之技 术要求的复核。 3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行检 验,以及协助采购单位进行供应商管理。 3.3研发单位 3.3.1参与对供应商评审,并对样品承认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符 合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。 3.3.2负责编制采购物料的要求及检验方案。 3.3.3 RoHS实验室负责对原料和产品的有害物质含量进行测试。 3.3.4某些原料（涉及技术保密）是由相应的项目负责人寻找的供应商，由于公司的其他人 员（采购、品保等）不参与对该类供应商的管理，这类供应商由相应的项目负责人去 管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。 4.运作程序 4.1采购的物料按其用途可分为直接物料与间接物料。凡用于成品生产的原料或直接购买用于 销售之成品或半成品称为直接物料。与产品生产和销售无直接关系之物料，如工具、办公用品耗材等辅助材料称为间接物料。供应商评估原则上只对直接物料的供应商进行，直接

企业集中采购管理办法

《企业集中采购管理办法》 1 基本要求 1.1 规范内容 1.1.1 企业集中采购，是指集团公司所属企事业单位、股份公司各分（子）公司等（以下统称企业）为满足生产建设需要，企业层面组织实施的物资集中采购行为。 1.1.2 企业集中采购物资，是指在集团化采购物资目录外，由企业组织实施采购的生产建设物资。 1.1.3 企业集中采购按照物资供应管理体制、机制要求，执行统一的物资供应规章制度、流程，使用统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。 1.2 管理原则 1.2.1 安全供应、及时供应、经济供应原则。 1.2.2 归口管理、集中采购、统一对外原则。 1.2.3 采购决策、执行、监督分开原则。 2 组织管理与职责 2.1 物资装备部是企业集中采购归口管理部门。负责制定集团公司企业集中采购管理规章制度和流程，推进体制、机制改革创新，建立统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。 2.2 各事业部（专业公司）是所属板块企业集中采购的监管主体。负责推进采购物资的需求标准化；负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。 2.3 工程部是工程建设项目（含检维修和技术改造）企业集中采购的监管主体，科技部是科研单位企业集中采购的监管主体，负责推进采购物资的需求标

准化。负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、 供应服务等的监管。 2.4 法律部是企业集中采购的合同监管主体。负责按照物资供应管理要求和合同管理制度，对企业集中采购合同签订情况进行监管。 2.5审计局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作进行专项审计。 2.6 监察局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。 2.7 企业是企业集中采购实施的责任主体。负责对企业集中采购物资实施集中采购。负责物资需求、供应资源、采购方式、价格、过程控制、合同、储备、供应服务等管理工作。 3管理内容及要求 3.1 物资需求管理 3.1.1 企业建立集中采购物资需求计划和采购计划的编制、提报、审核、审 批程序，严禁因设计指定、技术指定、使用指定、投资指定等导致提报生产建 设需求时,指定特定物资品牌、特定供应商、或仅为特定供应商设定技术参数（或资格条件）。 3.1.2 企业进行需求分析和消耗规律研究，把握需求特点，整合同类需求， 将物资需求计划的准确性、及时性纳入企业经济责任制考核。 3.1.3 事业部（专业公司）、工程部、科技部负责推进物资需求标准化，统 一采购物资技术标准；企业落实物资需求标准化，提高需求标准化水平。 3.1.4 事业部（专业公司）、工程部、科技部定期对集中采购物资需求的准 确性、及时性及标准化等方面进行监管。 3.2 供应资源管理

采购供应商管理办法51074

供应商管理办法供应商管理流程图

供应商开发 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．范围 本公司新供应商之开发工作。 2.供应商开发程序 2．1供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发调研工作。 （2）品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。 （3）研发部负责与供应商签订相关技术协议。 （4）品质部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。 2．2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： 各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。 2．3供应商基本资料表 供应商应填写《供应商基本资料表》后，交采购部做为评价依据。 2．4供应商开发流程 寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作 依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。 供应商调查 为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。 1．适用范围 对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。

2.供应商调查作业规定 2．1供应商调查程序 （1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由品质部负责组织采购部、工程部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。 （3）评价之结果由各部门作出建议，供副总核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评价 2．2．1价格评价 对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核： 原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。 2．2．2技术评价 对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价： 技术水准；技术资料管理；设备状况；工艺流程与作业标准。 2．2．3质量评价 对供应商之质量评价，由品质部依下列因素作评价： 品质部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。 2．3供应商复查规定 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次；复查流程类同首次调查评价；复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列；若供应商之质量、价格、交货期或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。 供应商评价 为规范对合格供应商之日常评价，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。 1．适用范围 仍在采购之合格供应商的评价。 2．供应商评价程序 2．1评价项目 供应商交货实绩之评价项目及分数比例如下（满分100分）： 质量评价：40分；交货期评价：25分；价格评价：15分；服务评价：15分；其他评价：5分。 2．2评分办法 2．2．1质量评价：由品质部依进货验收的批次合格率评分，每个月进行一次。 （1）计算：进货批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×100%

采购管理办法

公司采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司的采购行为，提高资金使用效益，合理控制相关成本，实现公司利益最大化，依据国家及集团公司法律法规和相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 XXX公司简称“公司”。 第三条本办法适用于公司在工程建设和日常经营中的各种采购活动，以及按照规定应由公司决策的下属各部门部分采购活动。 本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。 第四条上述采购活动发生在中华人民共和国境外及港澳台地区时，涉及法律适用的，按照所适用的法律法规规定办理。 第五条采购活动涉及固定资产、无形资产、投资类事项及“三重一大”规定中的资金使用事项等，适用公司相关管理规定。 第六条采购活动涉及招标事项的按照集团公司招标管理有关规定执行。 采购活动涉及合同、预算和付款等具体事项的，适用公司相关管理规定。 采购事项涉及前臵审批的，需履行必要的审批手续后方可实施采购。 第七条各项采购活动应制定采购计划，纳入公司预算管理，并按照批准的采购计划和预算执行。 第八条公司进行采购活动，应当符合采购价格不高于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第九条采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。任何单位和个人不得随意变更或变相变更采购方式，不得以任何方式指定采购代理机构或供应商，不得以任何方式规避采购管理，不得违反相关规定干预采购工作的正常进行。 第十条与供应商有利害关系的采购人员、相关人员和负责人应主动说明并进行回避，审核和审批人员应上交相关权限。 采购相关人员包括招标采购中评标小组的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员、询价采购中询价小组的组成人员等。 第二章机构、人员与职责 第十一条公司总经理在总经理办公会授权范围内负责公司采购计划的组织实施，包括： （一）审批采购管理相关制度文件并监督落实； （二）组织执行公司年度采购计划； （三）负责预算外采购申请的审批。 第十二条集团招标采购委员会负责讨论、研究、审核或审批公司重大采购事项，并提出建议，指导和监督相关工作。 第十三条分管领导负责计划内采购申请的审批，计划外采购申请的审核。 第十四条公司高管依据管理职责，负责其权限范围内采购管理的具体事项。 （一）下属部门归口管理部门 下属部门归口管理部门根据职责负责下属部门有关采购业务的管理工作。 （二）财务会计部 按照公司预算管理制度组织采购预算编制；按照合同管理办法参与采购工作，负责采购账务核算，审核采购执行机构提出的付款申请和款项支付。 （三）法律事务部

供应商管理办法57794.docx

TITLE 标题:供应商管理办法 Proprietary Note: The information contained in this document is considered to be confidential material proprietary to GW Company and is solely for information purposes.The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without the prior written consent of a GW Company. 所有权注意事项：本文件的信息属机密信息，仅作信息参考之用，其所有权归广为。非广为人员不得使用这些信息来设计或建造任何本 信息所描述的项目，也不得出于任何目的透露、复制或拷贝这些信息，未经广为官方事先的书面许可不得向任何第三方提供这些信息。 REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学 供应商管理办法 1.0 目的 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、 服务等）要求的各类材料，并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。 2.0 适用范围 2.1 适用于向本公司提供生产材料（原料、生产辅料、整机外包）及服务的所有供应商。 2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。 2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。 3.0 定义 3.1 新供应商：是指从前没有与本公司开展业务来往，或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采 购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4.0 职责 4.1 供应商评估小组 4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。 4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。 4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.2 质量部 4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。 4.3 技术部 4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工

EPC总承包项目采购质量控制管理办法

EPC总承包项目采购质量控制管理办法 6.16.1 采购质量控制计划 采购质量控制计划由采购经理负责编制，项目经理审批。 6.16.1.2 采购质量控制计划编制依据 (1) 八安与业主签订的合同、协议； (2) 工程项目质量要求及总体计划； (3) 八安有关的质量文件； (4) 业主要求(会议纪要)； (5) 与采购有关的法律、法规及文件等。 6.16.1.3 采购质量控制计划的要点 (1) 与采购有关的主要合同条款及要求 1) 八安采购的范围； 2) 业主推荐的供货商名单及特殊要求。 (2) 项目采购人员组成及职责 (3) 根据项目特点明确主要控制的设备和材料 (4) 采购的审批权限 1) 采购文件的编制与审批权限； 2) 采购订单的审批权限。 (5) 检验要求 (6) 采购文件的管理 采购文件的管理应根据业主意见、合同条款以及公司档．

案《文件资料管理》规定制定。 (7) 包装、运输要求 6.16.2 质量控制 为了保证采购质量,我们对采购过程各环节的工作都做了明 确的规定.为避免采购失控,杜绝有法不依的情况发生,采购 经理、项目质量控制工程师要经常对规定执行情况进行监控。参加项目的采购人员，在自觉遵循有关规定的同时，要对自己与其它接口工作进行监督。人人都遵守规定，采购各环节的工作都得到了有效控制，采购质量就有了保证。 6.16.2.1 询价 询价工作应按照采购手册中《询价文件编制规定》执行。询价厂商(分供方)的选择应严格按照公司《货物分供方选择和评价规定》进行。 6.16.2.2 报价评审、确定中标厂商 报价返回后，评审工作应按照采购手册中《供货商报价评审规定》执行。对于由业主确定的中标厂商而八安持有异议，重大问题上意见无法统一时，应向业主提出风险备忘录。 6.16.2.3 合同签订 采购合同签订前，采购工程师应组织召开设计、厂商协调会，对报价中技术问题进行进一步澄清和确认，并形成技术谈判会议纪要。此纪要必须作为合同附件纳入合同文件执行。《采购合同签订规定》合同签订应按照采购手册中中。．

办公用品采购管理规定及办法

XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法 （试行） 第一章总则 第一条目的 为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条适用对象 本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条采购原则 办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。 第二章采购范围、方式、途径及管理职责 第四条集中采购范围 集团公司采购办公用品可分为： （一）文具事务用品 1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。

3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。 4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。 （二）办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。 （三）日杂百货 日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。 （四）办公设备 票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。 （五）办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。 第五条采购方式 （一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品（文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。

供应商管理规定

供应商管理规定 1 范围 本标准规定了广东天保有限责任公司新供应商或新原材料引入的相关操作及管理。 本标准适用于广东天保有限责任公司因新产品开发、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商（新原材料）的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 3 术语和定义 3.1 新供应商 指因新产品开发、原料供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新原料通称为新供应商。 3.2 合格供应商 指通过天保的评审和确认有能力正常供货的供应商。 3.3 原材料移交 指新原材料转变成正常采购的原材料。 4 管理职责 4.1 研发部 4.1.1 负责提出新产品开发涉及的原料开发需求； 4.1.2 负责新原料的试用和认定并提交试用报告； 4.1.3 负责编制并与供应商签订新原料技术协议； 4.1.4 负责提出新原材料的质量要求，并编制原材料质量规范。 4.2 品管部 4.2.1 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求； 4.2.2 负责组织新供应商的资料评审和现场评审； 4.2.3 负责组织样品的检测及判定； 4.2.4 负责新供应商品质保障能力的评估； 4.2.5 负责编制并与新供应商签订质量协议； 4.2.6 负责与新供应商签订环境物质保证卡； 4.2.7 负责收集归档新供应商的评审资料，决定是否引入。 4.3 采购部 4.3.1 负责提出拓宽供应资源和降本涉及的新供应商开发需求。 4.3.2 负责新供应商开发的搜源工作。 4.3.3 负责新供应商基本情况收集和评价 4.3.4 《供货协议》的签订及其它供应商需提交评审资料收集。 4.3.5 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审。 4.3.6 建立及维护供应商档案和供应商名录。 5 新供应商引入