搜档网
当前位置:搜档网 › 过程龟形图模板

过程龟形图模板

过程龟形图模板

乌龟图

过程分析工作表(乌龟图) 输入② (要求是什么?) 1、有效版本之文件; 2、文件目录; 3、文件和资料发放记录表(YQE4-01/a); 4、文件修改、废止申请表(YQE4-01/b); 5、文件评审表(YQE4-01/c) 6、外来文件(变更文件)管理表(YQE4-01/d) 输出③ (将要交付的是什么?) 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、 资料 2、文件资料最新有效版本修订状态目录 3、文件作废清单 由谁进行?⑥ (能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置) 1、计算机; 2、扫描仪; 3、复印机; 4、ERP锐智系统; 5、文件资料修、废、补申请单等。文控人员 (体系文件-品保;技术标准-研发) 如何做?④ (作业指导书/方法/程序/技术) 1、文件控制规定(YQE4-01) 2、记录控制规定(YQE4-02) 使用的关键准则是什么?⑦ (测量/评估) 1、文件新版发放达成率100% 2、文件旧版回收时效达成率100% 3、客户文件回签时效达成率100%

如何做?④ (作业指导书/方法/程序/技术) 1、标识和可追溯性控制规定(YQE7-07) 2、记录控制规定(YQE4-02) 3、不合格品/不符合的控制规定(YQE8-06) 使用的关键准则是什么?⑦ (测量/评估) 1.混入或误用投诉或异常为“0” 2.所有物品有名称及状态标识 3.生产全过信息能追溯

输入② (要求是什么?) 1)技术标准、4M变动、合同评审、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息 2)通知、邮件、会议、等 输出③ (将要交付的是什么?) 1、联络文书 2、会议记录 3、沟通事项及时完成 由谁进行?⑥ (能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 邮件、会议、电话、传真等各部门 如何做?④ (作业指导书/方法/程序/技术)信息控制规定 使用的关键准则是什么?⑦ (测量/评估) 1、投诉月度推移表 2、4M变动申请表 3、环境投诉调查表 4、月度实绩表

3章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图汇总

过程清单 序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门

号 1 新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2 产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部3 量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4 顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部5 服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6 抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7 交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8 定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部 9 不合格品管理制造部10 产品防护管理仓库11 实验室管理品控部12 进货检验控制品控部13 过程检验控制制造部14 出货检验控制品控部15 采购管理营业资材部16 生产计划管理营业资材部18 异常反馈管理制造部19 信息沟通交流品控部20 顾客满意度管理部21 纠正预防品控部22 ROHS 对应管理品控部23 产品标识和可追溯性管理制造部过程编号:COP1 新产品制造开发过程过程负责人:工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源(设备、材料等)?谁来做?Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑,CAD,CAM350,电源等

过程编号:COP2 产品/过程更改控制过程负责人:品检责任者产品/过程更改过程 接收变更信息 确认变更信息 目录表、打孔机、订书机、装订夹、 文件柜、电脑、电话品质担当、生管/资材担当、IQC 、仓库、物料、车间生产/品质担当、 FQA 用什么资源(设备、材料等)?谁来做?样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出资料(技术规格书、外形图、元件SPC 、组装图,控制计划,制 造流程图、PFMEA 等) 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。输入输出用何指标衡量?用何程序、方法?

过程分析乌龟图(ISO9001:2015版)

知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时,组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时,组织应考虑以下方面: a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势; b) 与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观; c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺; d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1:外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。 注 2:内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势; 2、与相关方的关系,以及相关方的 理念、价值观; 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺; 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨; 2、企业内部宗旨; 3、企业战略方向; --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程

知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定: a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方: a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注:应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客; 2、最终使用者; 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他; 4、立法机构; 5、其他。 1、印刷企业; 2、纸制品供应商; 3、纸制品批发市场; 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程

章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图

-章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

过程清单 序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门

号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 4 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 7 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 21 纠正预防 品控部 22 RO HS 对应管理 品控部 23 产品标识和可追溯性管理 制造部 过程编号:CO P1 新产品制造开发过程 过程负责人:工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? Offic 软件、绘图软件CAD 、电脑,CAD,CAM350,电源等

IATF169496:2016过程分析(乌龟图法)作业指导书

IATF16949:2016过程分析(乌龟图法)作业指导书 1.目的:为确保IATF16949标准关于识别过程的要求,得到落实,使各部门能配合营销公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及COP清单的建立,特作提示性指导,供参考。 2.适用范围:适用于COP过程清单及乌龟图的绘制,为QMS审核提供过程模式。 3.术语定义 3.1 COP清单:是描述各个COP过程输入和输出的文件。 3.2乌龟图:是用来分析过程的一种工具,是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输 入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示,该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4.职责 4.1品质部:负责组织各部门识别COP过程,并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。 4.2各部门:依据过程清单绘制乌龟图,并落实六个关键问题。 5.要求: 5.1顾客导向过程COP:也叫与顾客的有关的过程,通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程。 公司通过识别和管理以下COP,以实现顾客满意: C1:市场营销 C2:合同与订单管理 C3:产品和过程开发 C4:产品制造 C5:产品交付与服务 C6:顾客满意度管理 5.2支持过程SP:提供主要资源或能力,为了实现公司的经营目标,支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的管理,确保实现公司的经营目标: S1:基础设施与环境管理 S2:监视和测量资源管理 S3:知识与信息管理 S4:人力资源管理 S5:文件与记录管理 S6:采购与供应商管理 S7:工装模具管理 S8:标识与可追溯性 S9:产品防护与存储 S10:产品监视与测量 S11:不合格品管理 5.3管理过程MP:用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标,确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。 公司通过对以下MP的管理,确保公司有效决策和持续改进—— M1:组织的环境 M2:领导作用 M3:风险和机遇 M4:经营计划 M5:数据分析与评价 M6:内部审核 M7:管理评审 M8:改进

相关主题