中道正雅受控质量文件发放表

中道正雅受控质量文件发放表文件名称：编号：

环境受控文件清单(标准规范)

中国建筑项目管理表格 环境受控文件清单表格编号单位：编号： ?法律法规■标准规范?规章制度□其他要求 序号法律法规名称编号颁布单 位 颁布日期实施日期 索引 信息 1 《中华人民共和 国环境噪音污染 防治法》 中华人民共和国 主席令（八届第 77号） 国务院1996.10.29 1997.3.1 2 《建筑施工场界 环境噪声排放标 准》 GB12523-2011(替 GB12523-90， GB12524-90) 环境保护 部和国家 质量监督 检验检疫 总局 2011.12.05 2012.07.01 中国环 境标准 网 3 《城市区域环境 振动标准》 （GB10070-88） 国家环境 保护局 1988.12.20 1989.7.1 国家环 境保护 局 4 《中华人民共和 国大气污染防治 法》 中华人民共和国 主席令（32号）国务院2000.4.29 2000.9.1 5 锅炉大气污染物 排放标准 GB 13271-2001 国家质量 监督检验 检疫总局 国家环境 保护总局 2001.11.12 2002.01.01 国家质 量监督 检验检 疫总局 6 《中华人民共和 国环境保护法》 中华人民共和国 主席令（22号） 国务院1989.12.26 1989.12.26 7 《中华人民共和 国大气污染防治 法》 中华人民共和国 主席令（32号）国务院2000.4.29 2000.9.1 8 《中华人民共和 国固体废物污染 防治法》 中华人民共和国 主席令（31号）国务院2004.12.29 2005.4.1 9 《中华人民共 和国水污染防治 法》 中华人民共和国 主席令（87号）国务院2008.2.28 2008.6.1 10 《中华人民共和 国消防法》 中华人民共和国 主席令（6号） 国务院2008.10.28 2009.5.1 11 《化学危险物 品安全管理条 例》 中华人民共和国 主席令（591号）国务院2011.2.16 2011.12.1 12 《污水综合排（GB8978-1996）国家环境1996.10.4 1998.1.1 国家环

ISO13485受控文件清单

好好学习社区 更多优惠资料下载：https://www.sodocs.net/doc/4316404523.html, 德信诚培训网 受控文件清单 序号 文件名称 文件编号 管理部门 备注 001 质量管理手册 QM/01-001-00 总经理 002 文件与资料控制程序 QP/02-001-00 质量部 003 记录控制程序 QP/02-002-00 质量部 004 沟通控制程序 QP/03-001-00 行政部 005 管理评审控制程序 QP/08-001-00 行政部 006 人力资源控制程序 QP/04-001-00 行政部 007 基础设施控制程序 QP/05-001-00 生产部 质量部 008 工作环境控制程序 QP/12-001-00 生产部 质量部 009 与顾客有关的过程控制程序 QP/03-002-00 销售部 质量部 010 采购控制程序 QP/07-001-00 商务部 质量部 011 纠正与预防措施控制程序 QP/08-002-00 质量部 012 监视测量控制程序 QP/08-003-00 质量部 013 标识与可追溯控制程序 QP/10-001-00 质量部 014 产品防护控制程序 QP/12-002-00 质量部 015 不良事件报告控制程序 QP/03-003-00 质量部 016 内审控制程序 QP/08-004-00 质量部 017 不合格品控制程序 QP/10-002-00 质量部 018 产品召回控制程序 QP/03-004-00 质量部 019 偏差控制程序 QP/08-005-00 质量部 020 变更控制程序 QP/10-003-00 质量部 021 风险控制程序 QP/08-006-00 质量部 022 验证与确认控制程序 QP/09-001-00 质量部

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单

ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录；（订单评审） 26. 顾客台帐；

27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储物流部： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36. 入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

质量体系文件审核资料清单

质量体系审核文件资料清单 Documents List for QMS Audit 1. 营业执照(Business Licenses); 2. 质量体系认证证书(QMS certificate); 3. 组织架构图(Organization Chart); 4. 质量手册(Quality manual); 5. 程序文件(Quality procedure); 6. 质量体系内审计划(QMS internal audit plan); 7. 质量体系内审记录(QMS internal audit records): 1）内审员资格证书(Internal auditor qualification certificate); 2）首末次会议(Opening meeting and close meeting records); 3）检查表(QMS internal audit checklist); 4）不符合项报告(QMS internal audit NC reports); 5）内审报告(QMS internal audit report) 8. 质量体系管理评审计划(QMS management review plan) 9. 质量体系管理评审记录(QMS management review records): 1）管理评审会议记录(QMS management review meeting record); 2）管理评审报告(QMS management review report); 3）决议事项的跟进记录(QMS management review decisions follow-up records) 10. 主要生产设备清单(Major production machinery list); 11. 设备保养计划(Machinery maintenance schedule); 12. 设备保养记录(Machinery maintenance records); 13. 仪器清单(Test and measure equipment list); 14. 仪器校准计划(Test and measure equipment calibration schedule); 15. 仪器校准记录(Test and measure equipment calibration records): 1）外校报告(External calibration reports); 2）内校人员资格证书(Internal calibration personnel qualification) 3）内校规程(Internal calibration instruction); 4）内校报告(Internal calibration reports). 16. 年度培训计划(Annual training plan) 17. 培训记录(Training records): 1）签到表(Training attendee signature); 2）测试卷(Training effectiveness verification records). 18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录）-Quality personnel certification records (including training and examination records); 19. 新产品设计开发资料(New products design and development records): 1）产品规格书(Product specification); 2）BOM表(BOM); 3）安规认证证书(Safety certificate); 4）样品检测报告(Design samples test and inspection reports) 5）试产记录(Pilot runs record); 6）试产评估报告(Pilot runs review records); 7）作业指导书(Work instruction); 8）检验标准(Inspection standard); 9）FMEA分析资料(FMEA analysis report);

质量体系程序文件清单

版本：B 更改号：0 更改页： 编制：XXX 审 核：XXX 批 准：XXX 生效日期：XXXX ／XX ／XX 1. 目的 通过对产品进行适当的标识和相关资料的控制,确保产品不发生混淆、误用，并保证良好的可追溯性。 2. 范围 本公司生产和服务提供全过程的采购产品、中间产品和成品。 3. 职责 3.1 研发部：负责编制生产产品及所采购的产品、零部件的标识、编码方法、方式的标识规范系统，由研发部经理批准 后实施； 3.2 生产工厂：负责标识的制作、编制产品或部件的生产序列编号。 3.3 质检部：负责需特别监视和追溯的零部件进厂时的标识和记录、生产各阶段检验状态标识、产品最终测试合格后标 识的张贴、生产过程中文件规定的关键零部件的登记、产品形成过程标识的监督及产品档案资料的收集，并负责保管产品生产过程中形成的产品历史档案资料，同时负责将产品随机资料复制并转交服务部门。 3.4 生产车间及库房：负责所属区域内产品的标识及标识维护工作。 3.5 服务部门：负责产品随机资料及售后服务过程中形成的资料的收集与保管。 4. 工作流程 岗位 相关文件 5. 程序注解 注解1：零部件入厂标识 1.1 研发部编制公司产品的标识规范系统。 1.2 库管员应于材料、零部件帐本摘要栏尽可能详细记录产品相关信息（如采购计划单号、定产任务单号、品牌 或 生产厂家），保留作为入库依据的入库产品的检验合格报告，按质量记录控制程序要求进行保管；当生产需要时，由生产车间以领料明细为准向库房领料。 库管员、进货检验员 库房零部件、材料帐、卡 生产工厂计划人员（生产厂长）、质量检验人员 生产车间 质量跟踪、分析人员 产品生产登记表、产品主要零部件登记表、装配过程记录卡 检验人员、服务工程师、档案管理人员 产品生产登记表、产品主要零部件登记表、装配过程记录卡、库房零部件、材料帐、卡

受控文件一览表(模板)

编码方式，一般采用首字母如福州地铁1号线3标质量文件FZDT1X3B-ZL FTBY S－ZJ－CX02－4受控文件清单第 1 页文件类别 序号文件名称标准代号发布日期份数启用日期受控编号 1 质量手册A/0 2008.01.01 2 2008.01.01 BYSKG-01 2 程序文件A/0 2008.01.01 2 2008.01.01 BYSKG-02 3 作业指导书（操作规程、规章制度）A/0 2008.01.01 2 2008.01.01 BYSKG-03 4 作业指导书（质量表式）A/0 2008.01.01 2 2008.01.01 BYSKG-04 5 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 6 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 7 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 8 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 11 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 12 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

FTBY S－ZJ－CX02－4受控文件清单第2页文件类别 序号文件名称标准代号发布日期份数启用日期受控编号 13 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 14 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 15 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 16 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 17 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 18 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 19 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 21 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70－20092009.03.04 1 2009.06.01 BYSKG-21 22 建筑砂浆配合比设计规程JGJ/T98—20102010.11.04 1 2011.08.01 BYSKG-22 23 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

受控文件清单 编号

页次2/1 受控状态：■受控□非受控 保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级 采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准 2011.3.15 江苏领越科技有限公司

页次2/2 管理评审计划 评审目的与范围： 对公司质量管理体系、质量方针和目标、指标进行评审，确保体系持续有效地符合，标准及体系适合于实现公司的质量方针和目标指标以及体系的充分性、适宜性和有效性。评审内容： 1. 内部审核结果; 2 合规性评价结果； 3. 和外部相关方的交流以及信息的反馈， 4. 顾客情况分析； 5. 产品质量分析； 6. 纠正措施和预防措施状况； 8．质量目标考核情况及检查实施情况； 9. 改进的建议。 参加部门及人员： 管理层、质量部经理、后勤部经理、采购部经理、销售部经理、生产部经理及其它相关关键岗位负责人 主持：总经理 评审日期： 2011年3月15日上午9：00分开始进行第一次管理评审，望各部门及时将评审会议内容准备齐，准时参加。 地点：会议室 编制：王超日期：2011.3.15 审批：陈永日期：2011.3.15

页次5/1 受控状态：■受控□非受控 保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级 采纳标准：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准 2011.3.15 江苏领越科技有限公司

页次5/2 2011年3月15日上午9时，江苏领越科技有限公司在公司一楼会议室召开了管理评审会议。会议由总经理陶天宇主持，管代、各部门负责人及各车间主管出席了本次会议。 本次评审的目的主要是评价实施质量管理体系3个月以来，质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。 本次管理评审会议的内容由以下几个方面组成： 一、质量管理体系运行情况 1、由于公司发展的需要，，公司要求对我们公司骨干及有关人员进行质量管理体系文件、法律法规、国家标准、技术标准、工作标准、工作规范等知识的培训学习。并培训了二名内审员。 2、通过三个多月来质量管理体系的运行和改进，对组织内的活动、过程及其各要素、交接口的控制进行了优化；对质量管理体系中暴露出的问题，我们采取边运行边改进，使得体系日渐完善，到目前为止，我们的质量方针、质量目标以及质量体系文件，与我公司发展的宗旨相适应。基本实现方针、承诺和目标，达到预期的目的。 3、全公司尚需进一步努力以持续改进质量管理体系的有效性，不断寻求进一步改进的机会，增强满足顾客、相关方要求的能力。 二、资源配置情况 1、公司从项目筹建阶段起，就十分重视资源配置及组织机构问题，制订了资源配置及组织机构计划，制订了人员培训计划等。蔡总曾多次亲自主持召开公司定岗位定编工作会，讨论确定各部门岗位设置，各岗位的工作内容和录职要求等。公司由原来的四个部门调整为目前的六大部门，从招聘了多名技术管理骨干，接受了多位中专、大专及大学毕业生，招募的员工文化程度不断提高，基本上满足了岗位能力的需求；提拔了表现突出的员工到领导或管理岗位，基本满足了我公司当前体系运行的需要。

受控文件清单.doc

四川华神物业管理有限公司专用表格 受控文件清单版本号： 华神物业质控－03

品味人生 1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。 2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。 3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。 4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。 5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。这样，你才能感受到幸福。 6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。 7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。 8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。 9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。33 我是一只蜜蜂，在祖国的花园里，飞来飞去，不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕，在祖国的蓝天上，穿越千家万户，向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点，在祖国的原野上，从天而降，滋润干渴的禾苗;我是一株青松，在祖国的边疆，傲然屹立，显示出庄严的身姿。 10、母爱是一滴甘露，亲吻干涸的泥土，它用细雨的温情，用钻石的坚毅，期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点，而是一条流动的河，这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。 11、青春是盛开的鲜花，用它艳丽的花瓣铺就人生的道路;青春是美妙的乐章，用它跳跃的音符谱写人生的旋律;青春是翱翔的雄鹰，用它矫健的翅膀搏击广阔的天宇;青春是奔腾的河流，用它倒海的气势冲垮陈旧的桎梏。 12、失败，是把有价值的东西毁灭给人看;成功，是把有价值的东西包装给人看。成功的秘诀是不怕失败和不忘失败。成功者都是从失败的炼狱中走出来的。成