各部门工作流程框架

公司整体管理框架

招投标操作流程

投标签约阶段→获取招标信息（业务部）→投标决策（预算部主导、工程部、业务部）→投标申请通过及资格审查（预算部主

导、工程部、业务部）→取得研究招标文件（预算部主导、工

程部、业务部）→现场踏勘、工程交底及答疑（设计部主导、

预算部、工程部共同配合）→制作标书（预算部主导、业务

部、工程部、材料部）→开标→评标→合同谈判（预算部、业

务部、工程部共同配合）→签订合同

整个投标签约阶段需要预算部、工程部、材料部、设计部、业务部五方共同配合

工程部工作流程

现场前期勘测流程（由业务部牵头，全程督促流程）

现场交底流程

设计部、工程部制作交底文件项目部施工小组

（交底回执单）工程部

工程款催讨流程

现场项目部发出催讨申请工程部发出催款联系单现场项目部交付甲方、监理、总包催讨回执交还工程部

预算部

无论是投标预算还是非投标预算都需要主管审核，总经理最后批复

设计和预算在制作方案时需同时填写工作流程表，工作流程表由业务部起头，每个环节（制作---审核）完成后都需要在流程表上签字，工程流程表由办公室主任保管存档

预算资料保管（由预算部牵头，全程督促流程）

预算部办公室主任档案保管员进行保管

预算制作流程（由预算部牵头，全程督促流程）

预算员（制作预算需填写工作流程表）预算部审核工程部审核总经理批复预算部汇入标书中标后一式二份交由预算部及档案管理员归档保管

决算流程

现场项目部发出决算联系单、竣工验收报告预算部审核并制作并制作决算清单工程部审核总经理批复工程部汇总竣工验收报告、签证清单、决算书、质保书现场项目部交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部

交给档案管理员归档保存

材料部

材料供应商需提供的资料（营业执照复印件要求加盖公章、资质证书、材料样板、检测报告、承诺书）材料部需进行市场调研比价后将以上资料准备齐后交由工程部审核

战略供应商合作流程（由材料部牵头，全程督促流程）

材料部将供应商的资料汇总整理后工程部初审总经理终审材料部建档材料供应商战略合作合约合约交由财务部、工程部、档案员共同保管

材料采购流程：（由现场项目部牵头并全程督促进度）

现场项目部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额

工程部审核材质、货源、规格、运输等情况材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档

外加工供应商采购流程

材料部和设计部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额工程部审核方案材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档

现场采购流程：（由现场项目部牵头并全程督促进度）

现场项目部提前五天提交申请材料部初审制成现场采购单

预算部审核并规定采购价格工程部审核采购必要性总经理最后批复工程部材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验

工程结束后资料交由公司档案员归档

现场项目部签证流程

现场项目部发出签证联系单工程部审核预算部审核并制作签证清单工程部汇总联系单、签证清单现场项目部（资料员存档）交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部工程结束后资料交由公司档案员归

工程索赔流程

现场项目部发出索赔联系单工程部审核预算部审核并制作索赔清单工程部汇总索赔联系单、索赔清单、索赔证据现场项目部交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部

劳务分包核准流程

工程部审核施工队签订劳务分包协议总经理审核批复工程部牵头和施工队签订劳务分包合约施工队交纳入场保证金财务部收入保证金并开出收据

现场人工费支付

施工队提出支付申请及合约副本工程部审核支付申请总经理审核批复工程部发出支付申请财务部施工队领取人工费支付收据交还财务部工程部复印归档

购买工地保险

施工队提供团队名单项目部审核工程部发出购买申请

总经理审核批复财务部支付支付收据由财务部保管原件、工程部保管复印件

设计部

设计前期现场勘测流程

业务部知会设计部，由设计部主导工程部、预算部共同配合参与勘察记录由三方共同会审设计部、档案员共同保管

设计图纸制作流程：

由设计部主导设计部主管审核工程部审核总经理审核设计部修改各部门审核总经理终审

预算部制作预算

竣工图纸流程：

由项目部主导设计部制作设计部主管、工程部审核

设计部修改各部门审核预算部制作决算竣工图交付甲方收档后原稿交由档案员存档保管

设计交底流程

由设计部主导制作设计交底文件工程部共同配合参与设计部、档案员共同保管

设计变更流程

现场项目部发出设计变更联系单工程部审核设计部

工程部汇总联系单、设计变更图纸现场项目部

（资料员存档）交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部

行政部工作流程

负责公司办公室日常运作维护、行政管理、档案管理，由办公室主任负责领导

办公用品购买

部门提出申请行政部审核总经理批复财务部支付

档案管理

所有工程资料及合同、预算、设计文件都由档案管理员收档，以备随时调用

人事部工作流程

各部门增加岗位

各部门提出岗位申请人事部审核总经理批复人事部招募

绩效考评

人事部结合财务部对各岗位进行考评各部门领导填写考评表员工相互评分及自评汇总交由人事部综合考评

总经理批复

合同拟定流程

工程、劳务合同拟定

工程承包合同及劳务分包协议等由办公室主任、工程部经理、法律顾问或法务三方共同拟定，拟定后初稿交由公司总经理审核后交由档案管理保存

办公室主任拟定初稿工程部经理初审法务中审总经理终审批复档案员保管

如合同终审需修改，则由总经理办公室主任修改工程部经理初审法务中审总经理终审批复档案员保管

材料供应商战略合作合约

办公室主任拟定初稿工程部经理初审法务终审

行政部其他合约拟定

办公室主任拟定初稿法务初审总经理终审

合同保管

办公室主任（2份合同原价+1份合同复印件）财务部、档案保管员保管原件，工程部保管合同复印件

用章办法

公司除签订工程合同及劳务用工合同使用公章外，其他合同基本都盖项目章，用章前需填写用章申请单交由办公室主任-----相关负责人审核并签字后，才能盖章

用章部门提出申请办公室主任工程部经理审核批复

各部门工作细则及流程

材料仓库工作细则 （考核内容） 一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。 二：外协加工作业细则： 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。 三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。 四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则： 原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。

公司各部门架构、岗位职责和工作流程

公司各部門架構、崗位職責和工作流程 一、目の 為進一步規範管理，明確各部門架構、各崗位職責、工作流程； 以指導各部門、各崗位運作；優化工作流程の同時提高工作效率及 團隊協作，適應公司可持續發展需要。 二、概述和適用範圍 本程序適用於章華漢草商超事業部運作 三、組織架構

四、部門職責及工作標准 （一）銷售部職責 1、部門職責： ◆根據公司發展戰略，組織制定銷售戰略規劃，完成回款指標。 ◆掌握市場動態，負責收集行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發展趨勢並有獨特見解。 ◆定期、准確の向營銷總監和相關部門提供有關銷售、回款、費用等反映公司銷售工作現狀の信息，為公司決策提供信息支持2、大區經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：市場經理、推廣經理、督導

（二）推廣部職責 1、部門職責： ◆負責品牌在終端の推廣及銷售工作 ◆掌握市場動態，收集行業政策、競爭對手等信息，定期、准確の向公司反饋，為公司決策提供信息支持 ◆與部門相關の其他職責 2、推廣經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：大區經理、市場經理、督導、客服、導購

備注；以上工作標准流程請參考“月度計劃模板”及“推廣經理日常工作指引” 3、督導崗位職責及工作標准： 報告上級：推廣經理 關聯崗位：大區經理、市場經理、導購

（三）市場部職責 1、部門職責： ◆提升品牌知名度及銷售，協助完成回款指標 ◆渠道專業化與規範化提升の標准文件及執行監督 ◆協助重點市場、重點系統打造工作及其他與崗位相關の工作 2、市場部經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：大區經理、推廣市場經理、企劃、督導、客服

公司各部门工作流程

公司各部门工作流程 一、综合部 (一)工作流程 1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫,各所属部门的一切事宜需经综合部办理,未经许可,不得擅自处理,否则后果自负。 2、公司所有的采购、供应的事宜,由供应部负责。 3、各部门、各岗位在无人的情况下,必须指定或委托他人负责。 4、任何部门的应酬事宜,必须向公司总经理申报;总经理不在时,向副总经理申报。 5、完善及档案的存档。 (二)招聘流程 1、普通员工:部门申请→综合部招聘→面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 2、管理级:综合部招聘→总经理面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 (三)离职流程 1、普通员工:辞职报告→部门主管签字→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职 2、管理级:辞职报告→总经理或董事长签字→报

综合部→工作交接→财务核算→离职 (四)请假、调岗、变动工作流程 1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部:书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档 2、生产部:书面报告→班组长签字→车间主任(工段长)签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档 (五)报领、采购流程 各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账 (六)用餐接待流程 各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。 (七)付款流程 采购部采购→开付款通知单→申请部门主管签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→财务部核算结账 (八)费用报销流程 报销人填写报销凭证→部门主管签字→总经理或董事长签字→财务部审核签字后付款 (九)借款流程借款人申请→部门主管签字→总经理签字→财务部付款

公司各部门工作流程.

作业流程 一、整个作业流程： ① 提单 ②签字 ④ ⑤⑧ 签字 ③下工作单 ⑥工作单 ⑦图纸/材料清单 （一式三份） ⑨工作单/图纸/材料清单 ? 领用材料 ⑩清点库存，核对需购买材 ?购买完成 ?制作完成 ?安排车辆出货 ?安装调试完成 ? ? 二、工程部工作流程： 厂长助理 厂长 仓库 生产部 采购 业务助理 业务总经理 工程部 人事部 安装与售后部 客户验收 业务部 财务对账收款

报价方案 材料清单 技指导 技术资料 生产实践 技术指导 安装实践 2.1 工程部出图流程: ⑥审批 ② ③⑦ 签字 ①下工作单 ④下单 ⑤图纸/材料清单，一式三份 ⑤提供材料资料 ⑥ 技术指导和支持 厂长助理 生产部 厂长 工程 部 判定 业务助理 采购部 安装售后部 工程部 采购部 生产部 安装售后部 业务部

三、生产部与各部门联系 出货通知 人力支援 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具 人员配合/成品半成品交期 细分流程： 3.1、车间接单： 签字 工作单/图纸/材料单 NO 询问 YES YES 工程部 安排车间人员 仓库领料 厂长助理 生产部 审核图纸 厂长 工程部 生产部 仓库 人事部 安装售后部

3.2.车间领料 指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 YSE NO 按单发料 反馈 要求补材料单 补材料单 签字 发材料单 按单发料 指定领料人 仓库 在仓库的工程材料单上 标注领用数量、领用人 拒绝发料 发料 领料人 生产负责人核实 工程出图人员 厂长 厂长助理 仓库 发料 领料 下料、焊接、组装 下料、焊接、组 领料

各部门工作流程

各部门工作流程 各部门请根据部内情况拟写一份工作流程（日常工作流程与活动中流程），具体纲要可参照以下提示；各部门可根据实际情况进行补充，要求所书写文件具有一定的规范性、指导性、可阅读性；本周五（2月5日）之前上交 办公室 1、物品管理制度 2、物品借用流程 3、电脑使用制度 4、办公室借用流程 5、财务报账流程 学习部 1、日常工作流程：部内如何策划活动等 2、活动工作流程：租借教室的审批流程 活动中秩序维持流程 生活部 1、文体管理流程（值班、开放时间、收费等） 2、文体中心借用流程（需要哪些手续、使用时遵守哪些规定？） 3、文体桌椅的借用流程

权益部 1、秩序监管流程（各区域、入口的驻守情况、换班情况、如遇安全事故应该如何处理？怎样维持现场秩序，例如检票、入场？） 2、警戒线、警戒锥的借用流程 文艺部 1、晚会举办流程 （只需给出一个详细模板即可：什么时间选节目、主持、撰写主持词？什么时间审核、改进节目？彩排几次，分别在正式演出前几天？什么时间安排剧务、统计节目音乐、安排催场人员？什么时间租借设备、音响、话筒、灯光？大型晚会中灯光需要哪些具体设备？） 2、礼堂租借流程 宣传部 1、活动宣传流程 前期宣传：每个活动什么时间设计海报、出海报？ 中期宣传：租借投影仪的流程、投影仪上放映内容的管理流程（投影仪的使用流程、留言消息审核标准） 后期宣传：新闻稿推送流程（什么时间推送、排版要求、推送要求） 2、日常活动流程 部内培训流程（对部员PS、视频制作等技术的培训时间、培训过程）

学生会微信平台工作流程（每次的热点事件的选材、审核、编排、推送流程、与网络部如何配合） 网络部 1、活动宣传流程 前期宣传：线上推送流程（什么时间推送、推送的要求） 中期宣传：投票软件使用流程（什么时间购置/制作，活动现场如何使用？）微信墙留言版块的监管流程 后期宣传：新闻稿推送流程 2、日常工作流程 学生会微信平台工作流程（每次的热点事件的选材、审核、编排、推送流程、与宣传部如何配合？） 外联部 1、日常工作流程 外联培训（关于部员这方面的素质培训） 2、活动工作流程 活动中如何安排剧务、选手化妆流程 体育部 活动工作流程

各部门工作流程描述

行政科工作流程 食堂工作流程：每天生产部报用餐需求行政科食堂 食堂每月报采购计划行政科 食堂用品申请行政科 食堂日常管理行政科 车队：每天生产报用车需求行政科车队 每天各人用车报申请行政科科长批准车队车队日常管理、需求行政科 基建一队：行政科分配每天的工作任务基建一队 基建一队每月采购计划行政科 基建一队每月劳保行政科 基建一队用品申请行政科基建一队日常管理行政科

质量部工作流程 质量部为了绝对保证产品质量，现制定以下工作流程，质量部全体工作人员须严格按照此流程开展日常工作。 一、质量管理规程 1严格执行公司规定的各类质量标准。产品出厂要符合公司规定的各类质量标准，确保质量，做到万无一失，严禁不合格产品出厂。 2、质量部负责原辅材料、包装材料和半成品（中间体）、成品质量检验；车间要有专门的质量监督员。 3、检验工作必须有完整的检验制度和检验方法。严格执行国家三级法定制度，坚持自检、互检、专检三结合的检验制度，做到不合格中间体不流入下道工序，不合格成品不出厂。 4、检验工作力求科学化，在作好原始记录、化验报告、抽检（取样、仪器、试剂、操作、计算）的基础上，保证数据真实、有效、可靠，并要有审核人员签字。 5、质量部对每月、季、年的质量情况准确统计和认真分析，填写报告上报有关部门，开展三级质量分析活动。全厂每季开一次质量分析会，车间每月一次，班组每周一次。 6、年终进行一次质量总结活动，制订下一年的产品升级，赶超规划。 7、建立产品质量档案制度，由质量部配备专人负责。 8、坚持用户访问，搞好质量信息反馈是提高产品质量的一项重要工作，必须有计

划地定期开展用户访问工作。访问形式以派人到实地调查和书面发函相结合，发现问题及时访问，并提出改进措施，确保质量。 9、建立质量事故报告制度。凡出了质量事故，除及时报告外，处理后还需写出质量事故报告，保存在该产品质量档案中备案。 10、所有精密仪器必须有专人管理和保养，建立仪器档案，并使用情况登记本，保证使用仪器在正常状态下运行，所有化验仪器由专人定期校正和及时维修。 二.工作流程图 1.来料验收 入库

某制造公司各部门业务流程图汇总

××××××××制造有限公司 流程图 2013年11月

目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)

3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)

各岗位工作流程

各岗位工作流程 早班: 晚班: 时间店长工作流程销售顾问工作流程前台收银工作流程美容师工作流程 8:50-9:00 1．打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1.打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1. 打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1. 打卡，换工服，整理仪容仪表 9:00-9:20 1.晨会内容的整理 2.检查财务昨日档案录入与顾客的 消与耗 3.检查店内卫生，物品准备是否齐全 1. 打扫卫生分担区 2. 顾问与店长沟通，制定晨会内容及当 天工作安排 1. 整理前台环境卫生 2. 检查电话和刷卡机 3. 登陆工作群 （4. 与物业沟通水温） 1. 整理个人卫生分担区 2. 做好今天的准备工作（毛巾、茶 水、服务工具、环境卫生） 9:20-9:30 1. 店长带人巡查卫生情况 1. 跟随店长卫生检查 1. 跟随店长卫生检查 1. 跟随店长卫生检查 9:30-10:00 1. 组织召开晨会 2. 做好晨会记录 1. 参加(组织召开)晨会 1. 参加晨会 1. 参加晨会 10:00-12:00 1. 收集顾问客户分析数据及业绩下 达情况 2. 查看预约表，了解预约情况 3. 协助顾问分析目标顾客 4. 检查员工培训工作 5. 填写店长工作日志，监督顾问销售 消耗情况 6. 相关物品巡查（备品、餐品、库存） 7. 其他相关工作 1.查看本组美容师到岗人数及休息情 况是否有缺岗 2.当天会员生日电话回访 3.查看顾客预约情况（明确组内员工 当天工作任务<销售、消耗、学习 等>），根据前一天分析的情况作再 次确定，有疑问随时调整开小组会 （11:00） 4.填写顾问工作日志 5.组织安排员工培训 6.对本组员工负责到店顾客，进一步 跟踪以便达成销售与消耗目标计划 1.查看今天预约客人并按时间段打 确认电话 2.整理前一天遗留档案录入，并以 电子版形式上传公司 3.接听店内顾客预约电话并按轮牌 做好相关预约工作 4.接收公司下发电子文件及转交物 品、文件、信函并通知店长及时 查看 5.预约顾客档案准备 6.负责监督安排美容师轮牌与立岗 7.认真执行上级任务 1.查看当日预约情况，和顾问分析 今天的顾客，做好销售计划并填 写工作日志 2.工作中出现的难题与顾问和店 长沟通 3.归属顾客电话预约及回访 4.积极服从组内培训工作，练习手 法，学习专业知识等 5.服务客人过后，及时检查仪器设 备是否有问题，并上报店长 12:00-12:40 午餐午餐午餐午餐

(工作规范)某公司各部门日常工作流程图(规范版)

江西某汽车销售有限公司 内 部 工 作 流 程 图 目录 人事招聘流程图 (2) 转正申请/考核流程图 (3)

员工内部培训管理流程图 (4) 员工离职管理流程图 (6) 绩效考核管理流程图 (7) 员工考勤管理流程图 (8) 员工竞争上岗管理流程图 (9) 晋升晋级管理流程图 (10) 人事调整管理流程图 (11) 工作奖罚管理流程图 (12) 工作目标管理流程图 (13) 员工薪酬管理流程图 (14) 员工福利管理流程图 (15) 员工激励管理流程图 (16) 人事档案管理流程图 (17) 保密管理流程图 (18) 劳动关系管理流程图 (19) 员工满意度管理流程图 (20) 员工职业生涯管理流程图 (21) 人力资源诊断管理流程图 (22) 人力资源成本管理流程图 (23) 人力资源危机管理流程图 (24) 人力资源战略管理流程图 (25) 人力资源计划管理流程图 (26) 职务分析管理流程图 (27) 人力资源改进管理流程图 (28) 文件管理流程图 (29) 办公用品采购及管理流程图 (30) 保安工作流程图 (31) 一般客户接待流程图 (32) 按揭客户接待流程图 (33) 进车流程图 (34) 展厅展车钥匙管理流程图 (35) 售后服务工作流程 (36) 人事招聘流程图

转正申请/考核流程图

员工内部培训管理流程图

● 填写好《培训申请表》时交由相关领导 审核最后由总经理审批。 ● 《培训申请表》经批准同意后将其交至 行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。 ● 由行政部组织并对外部培训进行监控工 作。 ● 所有经外部培训的考试成绩及证书原件 和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。 ● 接受完外部培训的相关人员在回到公司 将按内部培训程序执行转训工作。 ● 行政部要根据每次培训结果组织相关部 门经理进行效果评估。 ● 效果评估后作出相对应的措施并实施 （如再训，补考等工作的开展） 员工离职管理流程图 审批外部培训申请 外部培训实施 培训考试及证书和 相关资料 转 训 签订外部培训协议 培训效果评估及反馈

各部门岗位职责及工作流程

各部门岗位职责及工作流程 一、市场部： 市场总监 高级客户经理高级客户经理 市场总监： 负责整个市场部的工作，配合其它部门完成公司全年市场计划。 从自身做起，树立公司的品牌形象； 制定全年的市场开拓和客户维护计划； 公司级客户关系管理； 部门内外部关系协调； 大型项目的监管； 部门人力资源管理； 对客户合同款项结算工作予以监督执行； 高级客户经理： 从自身做起，树立公司的品牌形象； 熟悉公司各方面业务，为客户提供全方位服务； 开拓新客户，推广公司业务； 对新老客户关系的维护； 了解客户的行业背景，投放习惯，建立客户档案并及时更新； 同客户进行各个层面上的沟通、探讨和谈判； 完成年度和季度的销售指标；

配合各部门做好工作，严格按照工作流程单执行，充分了解客户的要求和重点，详细准确的表达客户需求并做好客户简介会。 按时的结算合同款项； 二、媒介部： 媒介总监 高级媒介经理高级媒介经理 媒介总监： 从自身做起，树立公司的品牌形象； 建立媒体档案并及时更新，熟悉发布价格； 做好成本预算，更好的为公司降低成本； 经常和媒体保持联系，并保持良好的合作关系； 准确的按照方案购买执行； 严格按照工作流程单执行工作； 对所发稿件严格把关，对稿件是否准确发布实施监管； 高级媒介经理： 从自身做起，树立公司的品牌形象； 做好成本预算，更好的为公司降低成本； 经常和媒体保持联系，并保持良好的合作关系； 准确的按照方案购买执行； 严格按照工作流程单执行工作； 及时回收报样并统一管理； 按照公司规定日期结算款项；

三、策划部： 策划总监 高级策划高级文案 策划总监： 从自身做起，树立公司的品牌形象； 建立公司客户成功案例资源库； 依据所服务的客户成立项目小组，分配相关人员工作； 准确的按照客户需求做出方案； 严格按照工作流程单执行工作； 积极参加各项比稿； 完成公司所交代的各项工作； 高级策划： 从自身做起，树立公司的品牌形象； 积极配合策划总监工作； 准确的按照客户需求做出方案； 严格按照工作流程单执行工作； 完成总监所交代的各项工作； 高级文案： 从自身做起，树立公司的品牌形象； 配合总监建立公司客户成功案例资源库； 准确的按照客户需求做出方案； 严格按照工作流程单执行工作；

公司内部管理流程-公司内部管理流程

XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导

各部门工作流程框架

公司整体管理框架 招投标操作流程 投标签约阶段→获取招标信息（业务部）→投标决策（预算部主导、工程部、业务部）→投标申请通过及资格审查（预算部主 导、工程部、业务部）→取得研究招标文件（预算部主导、工 程部、业务部）→现场踏勘、工程交底及答疑（设计部主导、 预算部、工程部共同配合）→制作标书（预算部主导、业务 部、工程部、材料部）→开标→评标→合同谈判（预算部、业 务部、工程部共同配合）→签订合同 整个投标签约阶段需要预算部、工程部、材料部、设计部、业务部五方共同配合

工程部工作流程 现场前期勘测流程（由业务部牵头，全程督促流程） 现场交底流程 设计部、工程部制作交底文件项目部施工小组 （交底回执单）工程部 工程款催讨流程 现场项目部发出催讨申请工程部发出催款联系单现场项目部交付甲方、监理、总包催讨回执交还工程部 预算部 无论是投标预算还是非投标预算都需要主管审核，总经理最后批复 设计和预算在制作方案时需同时填写工作流程表，工作流程表由业务部起头，每个环节（制作---审核）完成后都需要在流程表上签字，工程流程表由办公室主任保管存档 预算资料保管（由预算部牵头，全程督促流程） 预算部办公室主任档案保管员进行保管 预算制作流程（由预算部牵头，全程督促流程） 预算员（制作预算需填写工作流程表）预算部审核工程部审核总经理批复预算部汇入标书中标后一式二份交由预算部及档案管理员归档保管

决算流程 现场项目部发出决算联系单、竣工验收报告预算部审核并制作并制作决算清单工程部审核总经理批复工程部汇总竣工验收报告、签证清单、决算书、质保书现场项目部交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部 交给档案管理员归档保存 材料部 材料供应商需提供的资料（营业执照复印件要求加盖公章、资质证书、材料样板、检测报告、承诺书）材料部需进行市场调研比价后将以上资料准备齐后交由工程部审核 战略供应商合作流程（由材料部牵头，全程督促流程） 材料部将供应商的资料汇总整理后工程部初审总经理终审材料部建档材料供应商战略合作合约合约交由财务部、工程部、档案员共同保管 材料采购流程：（由现场项目部牵头并全程督促进度） 现场项目部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额 工程部审核材质、货源、规格、运输等情况材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档 外加工供应商采购流程 材料部和设计部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额工程部审核方案材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档

公司部门工作流程

工作流程 一、总则 按照分工，各尽其职，各负其责。总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。 二、各部门工作流程 1、销售部 （1）根据公司年度目标，编制销售计划。 （2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。 （3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。 （4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。

（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。 （6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。 2、技术质量部 （1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。 （2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。 （3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。 （4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。 （5）对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。 （6）组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定，促进企业技术进步。 （7）加强技术人员培训、培养，不断提高技术人员的技术素质。 3、供应部 （1）物资采购流程 技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息，从合格供应商名录选择2～3家供应商询价（合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商，并进行合格供应商评价）→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货

公司各部门工作配合流程

公司各部门工作配合流程 工作原则： 工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。 1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。 2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查 阅以往资料、多人协商、讨论可执行概率） 3.主动请求帮助与配合，共同完成。 4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为 止 5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓 6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰 头，协商做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员 7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要 一直主动联系和协商，直到完成为止。 具体事项的流程如下： 1.招聘流程图

用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招） 用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门 2.请假流程 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的） 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休假（三天以外的） 例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复 所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存 3.新员工入职： 前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮； 4.解雇或离职处理 销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销售支持、财务） 离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书（主管或升级经理需要总经理批准） 5.购买办公用品 部门申请——办公室批复——总经理批复（2000元以上者）——财务签字——办公室购买——申请部门领取（填领取单）

物业公司各部门工作流程

公司内部管理流程

目录 1.行政-1 物品申购、采购、领用流程------------------------3 2.行政-2 收文管理工作流程--------------------------------4 3.行政-3 发文管理工作流程--------------------------------5 4.行政-4 印章使用管理流程--------------------------------6 5.行政-5 费用报销流程------------------------------------7 6.人事-1 考勤管理工作流程--------------------------------8 7.人事-2 请假管理流程------------------------------------9 8.人事-3 员工离职管理工作流程---------------------------10 9.品质-1 品质专员工作流程-------------------------------11 10.客服-1 业主入住流程----------------------------------12 11.客服-2 房屋装修流程----------------------------------13 12.客服-3 客服中心接待及投诉处理流程--------------------14 13.工程-1 日常维修流程----------------------------------15 14.秩序-1 门岗工作流程---------------- -------------16 15.秩序-2 巡逻岗工作流程--------------------------------17

各部门工作流程表范本

各部门工作流程表 采购 到货与入库流程 工厂确认货物发出——运单及到货明细发给库房——到货库房按采购到货明细入库——如有差异式破损第一时间通知采购——采购解决并通知库房解决方案——库房报采购入库单——（采购、库管留存、财务部）——采购核对无误——有误与工厂并确认补发日期 产品质量出现问题流程 质量问题 1、到货时发现——库房通知采购——采购确认解决方案——货站赔偿、工厂承担——通知库房——采购与工厂下补单或反单 2、发到经销商出现问题——业务经理通知采购——客户下补单——（有库存及时补货、无库存采购确认时间、需先安装必须采购书面同意）——采购与工厂沟通整体解决方案——采购定期给工厂返货——工厂确认返货情况——采购通知财务走账 客户加急订单流程 1、业务经理通知采购加急原因——采购与工厂沟通发货时间——采购通知业务经理发货时间——通知库房到货日期 采购与财务汇款流程 2、采购报财务汇款申请——领导批准确认——财务办款后通知采购并将汇款凭证传真所汇单据 与工厂定期对账流程 每月工厂对账单——采购确认余额数量无误——报公司财务——财务通知对帐结果——采购与工厂确认——确认结果双方盖章——（财务、采购、上级领导） 设计部 培训流程 培训需求调查分析——培训计划——培训课程设计——培训组织实施——培训考核评估跟踪反绩 设计师工作流程 接订单——初测——出水电图——复尺——确定方案——签合同——下单——转入售后 技术更新的实施流程 研发部下单更新通知——制定技术通知单（审核）——下发通知——通知的确认和反馈——（业务经理、研发部）——执行情况的跟踪——技术更新完成 展厅设计 业务经理通知展厅设计——现场量尺——与客户确定展厅标准化样品——设计方案确定6天（图纸设计期间可先做牌匾水暖改造铺地砖）——与客户工长确认

生产制造公司各部门业务流程图汇总(1)

生产制造公司各部门业务流程图汇总【本文为Word版，可修改编辑！】 目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9)

1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25)

各部门工作细则及流程

材料仓库工作细则 (考核内容) 一:原材料及采购产品进货细则: 1:原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验,不合格品退回供应商并严禁入库。 2:检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数,原料过磅中必须两人以上监秤。 3:根据仓库摆放要求入库,仓库管理员及时填写《入库单》,入库单中必须有仓库管理员(两人)、质检员、供应商得签字才有效,并附上送货单。 4:原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识,标识卡上填写好相应得材料规格型号或产品编号及名称,并注明重量或数量。 5:仓库管理员及时整理《入库单》,并输入到电脑中,以便月底统计及盘点。 二:外协加工作业细则: 公司外协加工工序主要就是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放,箱中数量一定严格规定得数量摆放,不符合要求严禁外出。 1:仓库管理员根据公司统计开得《内部交接单》对外协件入库,当天外加工得产品可以不入库,但必须放在指定得位置。 2:仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3:出库前过磅、或点数。 4:仓库管理员填写《出库单》,并有仓库管理员及外协单位人员得签字。 5:外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收,退回外协厂返工。 6:检验合格后及时通知公司统计并与统计一起进行过磅或点数,并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大,拒绝入库。 7:过磅或点数后仓管填写《入库单》,《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员得签字才有效。 8:产品可由统计直接通知车间入库。 三:辅助材料进货及领用细则: A:辅助材料进货细则: 1:仓管根据公司采购人员采购凭据入库,采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单就是否经过审批。 2:核实采购得辅助材料就是否与《采购申请单》上得要求一致,规格、数量、质量就是否满足要求,不符合要求严禁入库。 3:符合要求得辅助材料填写《入库验收单》。 4:辅助材料入库,并按照要求摆放,填写标识卡,注明当日入库数量及库存数量等信息。 5:《入库验收单》电脑汇总。 6:定期盘点库存,针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B:辅助材料领用细则: 1:仓管可根据员工出具得《物品领用通知单》才能出库,领用单上必须有领用人与签发人得签字有效。 2:仓管根据《物品领用通知单》上得领用材料得规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单得要求出库得现象。 3:辅助材料出库后仓管要及时结存,以保证仓库材料得准确性。 四:原材料/管坯出库及废品入库作业细则: 原材料出库主要产品管坯得形式出库,下料车间要严格按照生产部下达得《下料通知单》中得要求执行,出库前要对管坯按照标准箱摆放,并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定得流程对原材料厂出库、废品入库得重量、数量核实,以确保仓库数据得准确性。 1:根据生产部下达得《下料通知单》安排下料。

通用公司各部门工作流程

各岗位工作流程 行政部岗位工作流程 1、公文办理 A公司外来文 文书登记——行政部经理阅批——公司领导批示——承办部门执行——文件归档。 B公司内请示、报告 单位、部门呈报——文书登记一一行政部经理阅批一一分管领导批示一一总经理批示（视情况）一一办理批复一一承办部门执行——文件归档。 2、传真 使用人屮靖一一行政部经理审核一一文书登记——发传真。 3、复印 屮清（内部资料、密级文件）一一行政部经理审批一一登紀——复印。 4、会议室使用 部门申请——到行政部登记——使用部门布置会场——使用部门清理会场。 5、接待 部门屮请一一分管领导批准一一总经理批准一一行政部安排接待方案。 6、出具介绍信

使用人申请、登记——总经理批准——行政部盖章。 7、用印管理 经办人申请、登记一一部门领导审核一一分管公司领导或办公室主任审批一一办公室盖章。 8、档案査询 经办人申请、登记一一分管公司领导或行政部经理审批一一档案借阅。 9、使用小车申请 部门屮请、添用车屮请单——领导批准一一出车单交行政部登记——安排车辆。 10、人员招聘 根据各岗位要求拟定招聘标准——各部门填写人员需求单——行政部根据组织结构拟 定招聘计划——总经理批准- —行政部安排招聘实施一—第_次面试一一部门复试（回 绝） ——总经理面试——录用一-新员工档案存档 11、人员辞（退）职 A、辞职： 员工提前一个月提出书面申请——部门经理批准一—总经理批准一_办理工作移交 ——行政部办理后勤移交（宿舍、食堂等）——离职——行政部保留其个人档案一年 B、辞退： 公司提前一个月通知需辞退人员——被辞退人员一个月内正常上班并办理相关工作、后勤移交——离职——行政部保留其个人档案一年 销售部工作流程 1、常规客户冋访流程：

公司各部门工作流程图1

第一条： 第一条：总 则
一、目 的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的衔 接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。 二、原 则：所有部门、岗位工作人员要严格按照《各部门工作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经 理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范 第二条：公司整体运营工作操作流程规范 操作流程
整体营运工作流程图 责任部门 订 单 开 发
业务部
责任岗位
业务人员
操作达成目标与规范
明确记录订货数量、质量、机型、配置、交货期等相 关信息，确定付款方式与款额。 审核确认订货数量、质量、机型、配置、交货期等信 息，确认订金或全部款额交付方式等所有情况。 会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视
制度与表格
《生产程序跟进单》
部 门 审 核 会 计 复 核 总经理批示 生 产 计 划 备 料 配 料 物 料 采 购 验 料 入 仓
业务部
业务经理
同上
财务部
会
计
情况确认和执行相关规定的事项。 由总经理批示投产等相关决策
同上
总经办
总经理
同上
生产部
生产主管
根据订货数量、质量、机型、配置、交货期等项目， 《生产运作流程》 制定生产计划并经总经理审批后交给仓管员备配料。 《生产计划安排表》 仓管员根据《机台明细表》或《生产任务单》需求进 行备料与配料， 不足料立即填请购单采购物料与配件 《仓库工作流程》 《生产任务单》
财务部
仓管员
总经办
采购员
采购核对仓管员提交的《物料配件请购单》正确后， 《采购工作流程》 按《采购工作操作流程》执行，采购助理协助催料。 《物料配件请购单》 仓管员对所有入仓物料的数量与质量进行认真的点 验并做物料进仓记录，按类别摆放与充分备料。 由各组长到仓库领取当天所用物料， 须认真点验物料 的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。 组长对生产过程中的品质进行管控，主管全面检测。 并每日填写《产品检测明细表》，以便考核评定 为保证产品质量和数量准确性， 仓管员要对每天出货 客户《送货单》 《物料进仓单》 《物料出仓单》 《领料单》 《产品质量检测表》 《出货记录表》 三联《收据》单 标准《货运单》
财务部
仓管员
领、发料装机
成 品 测 验 成 品 点 验 成 品 出 货 货运信息反馈 回 款 核 实 完成与建档
生产部
主管/组长
生产部
主管/组长
财务部 生产部 客服部 客服部 销售部 财务部
仓管员 生产主管 客服人员 客服人员
成品进行最后点验并填写《收据》、《出货记录表》 经总经理批示确认出货事项后， 生产主管要监督控制 包装质量，客服员联络货运公司按时按量按地发货。 客服人员根据《生产程序跟进单》或《收据》等单上
责任业务员 注明的要求将货运信息通过业务员最终反馈到客户。 会 计 对未付款、 货到付款等事项由会计通知相关业务员催 款，直至总经理告之回款已到为止。 每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装 订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
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所有部门
负责人
第二条： 第二条：采购工作流程 一、 生产物 与设备工具采购 生产物料与设备工具采购
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