管理评审程序
管理评审程序
1. 目的
确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2. 适用范围
本程序适用于公司总经理组织公司的最高管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系进行的评审。
3. 职责
3.1 公司总经理负责主持管理评审会议；批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表负责编制管理评审的计划；编制管理评审报告；提供全面的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的报告（包括方针和目标的实施情况）；对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证。
3.3 公司各部门主管领导负责准备并提供本部门主管的各项质量、环境、职业健康安全活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正和预防措施。
4. 工作程序
4.1 评审频次
4.1.1 一般情况下，公司于每年的12月下旬进行一次管理评审。
4.1.2 在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行管理评审：
①当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生重大变化时；
②当公司发生重大质量事故、重大环境污染事故、重大OHS事故或相关方有重大投诉时；
③当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；
④当总经理认为必要时。
4.2 评审人员
4.2.1 管理评审由公司总经理负责主持，管理者代表协助。由管理者代表作好与管理评审有关的各项准备工作。
4.2.2 参加管理评审的人员通常有：各职能部门经理、主管。
4.2.3 必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
4.2.4 每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。
4.3 管理评审计划
4.3.1 一般情况下，在每年的11月初编制管理评审计划。如发生4.1.2之情况，则适时编制管理评审计划。管理评审计划由管理者代表编制。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划报总经理批准。
4.3.2 管理者代表负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。4.3.3管理评审计划的审批原件由管理者代表归档保存。
4.4 管理评审的输入
4.4.1 评审输入的准备
参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的职业健康安全记录，在二周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和资料（这些报告和资料可以汇总在一份报告里）：
①质量环境安全部（QEHS）
◆危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告。
◆环境因素的识别与评价总结报告。
◆应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。
◆纠正和预防措施实施情况报告。
◆监视和测量报告（在报告里，对环境表现数据的监测（污染物排放的监测，资源、能源消耗的监测）情况，OHS运行参数的监测情况，运行控制的监控情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结）。◆相关方的投诉、建议及其要求报告。
◆改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容），本部门目标、管理方案实施情况报告。
②产品研发部（R&D）
◆产品开发、改进情况报告。
◆新产品开发中的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。
◆新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况。
◆减少电脑辐射的措施。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
③生产技术部（PE）
◆生产过程测量和监控情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力信息等）。
◆设备管理情况报告（含压力容器管理情况、设备安全运行情况）。
◆设施、设备更新、调整时的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。
◆设备运行中的环境保护情况（如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等等）。
◆设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况。
◆新、改、扩建工程中环境保护的情况。
◆生产用电、用水、用气情况分析报告。
◆污水处理情况。
◆对工程施工单位环境、OHS施加影响的报告。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
④生产部
◆生产计划的执行情况报告。
◆生产成本、物料耗损情况报告。
◆生产现场质量控制情况报告。
◆工作场所的风险（噪音、有毒化学品的使用等）控制情况报告。
◆工作场所事故、事件统计报告。
◆工艺纪律执行情况报告。
◆工时合理性分析报告。
◆生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。
◆物料消耗分析报告。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
⑤仓库
◆仓库管理、产品贮存状况报告。
◆仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等）。
◆改进建议，本部门OHS目标、OHS管理方案实施情况报告。
⑥采购部
◆供应商业绩情况报告。
◆供应商业绩情况报告。
◆对生产物资供应商施加环境、OHS影响的报告。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
⑦人事行政部
◆组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降低OHS 风险、消除和降低环境污染相适应，等等）。
◆人员培训情况报告。
◆消防演习情况总结报告。
◆员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告。
◆对生活物资供应商、废弃物回收商环境、OHS施加影响的报告。
◆改进建议（包括员工合理化建议），本部门目标、管理方案实施情况报告。
⑧营销部
◆服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）。
◆本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化，等等）。
◆对运输公司、报关公司环境、OHS施加影响的报告。
◆新产品开发建议（含产品环境、安全建议）。
◆客户使用产品过程中产生的环境问题。
◆出差过程中出现的事故情况总结。
◆合同的执行状况报告。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
⑨生产车间
◆生产计划完成情况报告。
◆生产过程质量控制情况报告。
◆生产现场质量控制情况报告。
◆生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。
◆物料、能源消耗分析报告。
◆工作场所事故、事件统计报告。
◆生产安全情况报告。
◆改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。
⑩总经理
必要时，总经理就企业质量、环境、职业健康安全战略提交报告。
11 管理者代表
管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告”，内容包括：
◆方针、目标实施情况。
◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。
◆内、外部审核的结果。
◆质量、环境、职业健康安全管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）。
◆质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。
◆改进建议。
4.4.2评审输入资料的提交
①各职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，准备好全面的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告。
②各职能部门/人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的报告/资料,提交管理评审，并另外准备一份交管理者代表归档保存。
4.5 召开管理评审会
4.5.1本公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由总经理主持，管理者代表负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。
4.5.2管理评审的内容
参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审：
◆方针是否适宜？方针实现程度如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？
◆现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效？
◆现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？
◆过程控制情况如何（包括过程是否受控？某些过程是否需要改善或优化）？
◆产品质量状况如何（有无重大质量问题）？
◆环境、OHS绩效趋势。
◆事故和事件的调查处理情况。
◆纠正和预防措施实施情况。
◆顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。◆相关方的投诉、建议及其要求。
◆法规和其他要求符合性状况如何？
◆资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？
◆组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
◆自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
◆管理体系适应环境变化的应变能力。
◆需要改进和加强的领域是什么？
4.5.3 管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。
4.5.4 评审结论（评审输出）
总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。
评审结论包括：
①管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。
②组织机构是否需要调整。
③管理体系文件（主要指质量、环境、职业健康安全综合管理手册、程序文件）是否需要修改。
④资源配备是否充足，是否需要调整增加。
⑤方针、目标、管理方案是否适宜？是否需要修改。
⑥制订下一年度质量、环境、职业健康安全目标、指标的建议。
⑦需要修改的管理体系要素、过程和产品（如有的话）。
4.6 管理评审报告
4.6.1管理评审结束后三日内,由管理者代表编写出“管理评审报告”。
内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论
（包括采取的改进、纠正和预防措施）。
4.6.2管理评审报告经总经理审批后,由管理者代表负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员。
4.7 改进、纠正和预防措施的实施与验证
4.7.1 对管理评审中确定的突破性改进项目，按《持续改进控制程序》的要求实施与验证。
4.7.2 对管理评审中确定的维持性改进项目，由质量环境安全部（QEHS）填写“纠正和预防措施要求表”，经管理者代表批准后,下发给相应的责任部门。纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行“纠正和预防措施控制程序”。
4.8 管理者代表负责按《记录控制程序》的有关规定,保存与管理评审有关的记录。
4.9 由管理评审所引起的文件更改执行《文件控制程序》。
5.支持性文件
5.1 《持续改进控制程序》
5.2 《纠正和预防措施控制程序》
5.3 《记录控制程序》
5.4 《文件控制程序》
6.记录
6.1 管理评审计划
6.2 管理评审报告
6.3 纠正和预防措施要求表
6.4 各类评审输入资料
记录和记录管理控制程序通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD407 记录和记录管理控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
记录和记录管理控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在
某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管 4.3.1记录由产生部门保存，填写人记录完毕定期交付保存者。 4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性，不得缺损和丢失。 4.4记录的查阅 外来人员查阅记录，须经管理者审批后方可进行。 4.5记录差错的修正和空格的要求 4.5.1当记录存在笔误和计算差错时，只允许划改（在
公司管理评审程序范本(5)
公司管理评审程序范本(5) 公司管理评审程序范本（5） QP--001 编制人： 审核人： 批准人： 批准日期： 版本号：A版 修订次：0次 编制单位：质管部 生效日期： 文件修订履历 版本/修订次 修订要项 修订内容 修订日期 A/0 首次发行 1、0目的： 为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行，满足本 司质量方针的要求，确保纠正、预防和改进措施的有效实施，保证本公司质量体系符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准要求，特制订本程序。 2、0范围： 适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。 3、0定义： 无。 4、0权责： 4.1总经理或其授权人：负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告，决策重大问题。 4.2管理者代表：负责拟制管理评审计划和报告，向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况，对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。 4.3各部门：负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料，并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。 5、0流程说明： 5.1流程示意图：（略） 5.2说明： 5.2.1管理评审计划 5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。 5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次： a）公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b）公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；
d）审核中发现严重不符合时； e）公司总经理或其授权人有要求和安排时。 5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》，报总经理核准，计划的主要内容包括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）； e）评审依据及评审内容。 5.2.2管理评审内容 管理评审内容应包括以下全部或部分方面 5.2.2.1质量方针、目标的适宜性，有效性（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况，如：外部投诉；政府机构的信息反馈等（此项由相关部门提供）； 5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果（此项由质管部门提供）； 5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告（此项由管理者代表提供）； 5.2.2.9重大事故的处理，如工伤、火灾等（此项由综合管理部提供）； 5.2.2.10公司应急资源的配置情况（此项由综合管理部提供）； 5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议（此项由各部门提供）； 5.2.2.12公司资源的适宜性（此项由管理者代表提供）。 5.2.3评审准备 5.2.3.1评审前，各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结，并在规定时间前呈报至管理者代表处，管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划，呈总经理核准。 5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求，组织评审资料的收集，并准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 5.2.4管理评审会议 5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议，各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论，对于存在或潜在的不合格事项分析原因，提出纠正、预防和改进措施，确定责任人和整改时间； 5.2.4.2总经理或其授权人对所涉及的评审内容做出结论与要求（包括进一步调查、验证等）。 5.2.5纠正、预防和改进措施 5.2.5.1管理评审提出的纠正、预防和改进措施应包括与以下方面有关的措施: a）管理体系及其过程的改进，包含方针、目标、
记录和记录管理控制程序标准范本
管理制度编号：LX-FS-A87039 记录和记录管理控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
记录和记录管理控制程序标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保
管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。
(完整版)质量管理体系管理评审程序
管理评审程序 1目的 通过评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2范围 适用于全公司质量体系的评审。 3职责 3.1 总经理主持管理评审活动，提出评审的重点，批准管理评审报告。 3.2 管理者代表向总经理报告体系运行情况，提出评审建议，负责管理评审计划的实施和组织协调工作，编写管理评审报告，协调落实改进措施中的问题，并对评审后的跟踪活动具体实施管理。 3.3 总经理办公室负责收集并准备管理评审所需资料和控制好评审的输入，整理管理评审报告草案，协助总经理、管理者代表做好管理评审各项工作。 3.4 相关部门（单位）负责人负责准备并提供评审所需的管辖范围内的资料，根据评审通知充分准备质量体系运行及改进的意见和建议；相关部门（单位）负责评审提出涉及本部门（单位）的质量改进措施的实施工作。 4程序 4.1 每年在12月份进行一次管理评审，时间间隔不得超过12个月。当出现下列情况之一时可以追加管理评审频次： a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的 审核时； f) 内部质量审核中发现严重不合格时。 4.2 评审的输入 管理评审涉及质量体系运行的所涉及的当前业绩和改进机会。 a) 审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核，产品质量审核
等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果与顾客沟通的法律等； c) 过程运行情况和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性； e) 以往管理评审跟踪的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内、外环境变化，如法律、法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性及有效性。 4.3 管理评审的准备 4.3.1 预定评审前天，总经理办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2 总经理办公室负责根据评审输入要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认，并向参加评审的人员发放《管理评审通知》及本产供次评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审的输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.5 管理评审的输出 4.5.1 管理评审的输出包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要； c) 资源需求等。 4.5.2 会议结束后，由总经理办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》（应视具体情况明确有关改进要求），经管理者代表审核，
最新记录控制程序(20190919070842).pdf
版本号 A 记录控制程序 实施日期：2017年10月01日第 1 页共 8 页 目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 4.1 记录的范围、分类与形式 (2) 4.2 记录表格的编制和审批 (3) 4.3 记录表格的发放和更改 (3) 4.4 记录的使用和管理 (4) 4.5 记录的特殊控制 (5) 4.6 记录的保存期限 (6) 4.7 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8)
1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包括：文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1）档案室负责所有归档记录的管理和控制； 2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制； 3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录； 4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记录表 格的审批职责和权限。 5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 4.1 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围，记录 表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。 2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输出是 具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、 检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类 记录按其性质和使用范围可分为以下四类： 1)管理职责方面的记录（包括文件控制的记录），如管理评审记录，目标实施记录， 文件受控清单等。 2)资源管理方面的记录，如人员教育培训、经历、资格、考核记录，设备管理、设备 维修记录，安全管理、环境管理记录等。 3)产品实现方面的记录，如产品要求评审记录，供方评价记录，特殊过程确认记录， 不合格品处置记录和产品让步放行记录等。
档案、记录管理控制程序
档案、记录管理控制程序 1目的 对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。 2 适用范围 适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 3 职责 3.1体系主管部门、办公室负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。 3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合办公室。 3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。 4 工作要求 4.1记录的种类 记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、能够证实质量环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件化信息，等等。 4.2记录的形式 电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)和纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。 4.3记录填写
要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。 4.4 记录的标识 4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用”原有标识”。 4.4.2 记录的编号方法为公司名称+手册章节号+程序、制定编号+记录编号。 4.5 记录的检索 4.5.1由体系主管部门、办公室负责编制公司的《QEO管理体系记录清单》。记录清单内容包括：序号，记录名称，记录编号，记录版本号与修订状态号，记录的保存期，使用部门，备注。当记录发生修改或换版时，划掉原登记，并在“备注”栏注明注销日期；修改/换版后的记录，另行登记。 4.5.2各部门、项目部负责接收公司《QEO管理体系记录清单》。并在公司《QEO 管理体系记录清单》中界定本部门、项目部记录范围。 4.5.3各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档,并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。 4.5.4按照记录的编号、编目、部门或记录名称到体系主管部门、办公室进行检索。 4.6记录的归档 4.6.1会计档案管理 1)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 3)会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 4)会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批
公司管理评审报告
XXXX 管理评审报告 编制：审批：二零零二年十二月一日编制
2001年度管理评审计划 NO：CH-PS-1-2002 1．目的： 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审，评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性，并依据本厂当时内外环境，全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及对质量管理体系进行改进。 2．性质： 首次管理评审。 3．范围： 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4．依据： A 《质量管理体系—要求》（GB/T19001—2000）、《质量手册》 及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括：生产过程的业绩和产品的符合性、预防 和纠正措施的状况、水泥市场需求情况，用户对本厂产品质 量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。 5．评审组： 组长： 组员： 6．评审频次：一次/年。 7．评审时间：2002年11月28日 8．评审地点：本厂会议室 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日
2001年度管理评审会议议程 NO：CH-PS-2-2001 一.会议时间： 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点： 本厂会议室（三楼） 三.会议主持人、记录人： 主持人：记录人： 四.参加人员： 五 六.本年度的管理评审按计划准时进行，望各评审员做好准备。 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日
管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日
记录和记录管理控制程序(通用版)
记录和记录管理控制程序(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0338
记录和记录管理控制程序(通用版) 1目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4工作流程 4.1记录表格的设计与要求
4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管
地产公司质量管理评审控制程序
地产公司质量管理评审控制程序 1.目的 通过管理评审,定期对公司的质量管理体系进行有效的评审,确保持续有效地满足标准要求。 2.范围 本程序适用于公司管理评审。 3.职责 3.1 公司总经理负责主持管理评审会议,并对评审结果做出决定性意见; 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,组织编制管理评审报告,检查落实管理评审意见; 3.3 工程部负责管理评审的组织准备工作,收集管理评审所需的资料,编制管理评审报告,组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施; 3.4 各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料,实施有关的纠正和预防措施。 4.控制程序 4.1 公司每年(间隔不超过12个月)组织进行一次管理评审,由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时,由公司总经理决定,增加管理评审的频次。 4.2 管理评审会议准备工作 4.2.1 公司总经理决定会议的召开时间,由管理者代表负责安排有关部门,进行会议资料的准备工作: a. 工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析; b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析; c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况; d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告;
e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告; f.以往管理评审跟踪措施的实施情况; g.质量管理体系变更机会的识别; h.改进的建议。 4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料,经管理者代表审阅后,于评审会一周前,连同评审会通知发至参会人员。 4.3 管理评审会议 4.3.1 管理评审会议由公司总经理主持召开。 4.3.2 管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。 4.3.3 根据各部门提供的评审资料,对以下几个方面进行评审: a.质量体系审核的结果; b.顾客反馈; c.过程的业绩和产品的符合性; d.预防和纠正措施的状况; e.以往管理评审的跟踪措施; f.可能影响质量管理体系的变更; g.改进的建议。 4.3.4 公司总经理对评审会议进行总结,并确定质量管理体系的改进意见和措施。 4.3.5 工程部负责管理评审会议的记录并保存。 ; 4.4 管理评审报告 4.4.1 工程部根据评审结果和会议记录,起草管理评审报告。 4.4.2 管理评审报告的主要内容包括: a.质量体系运行的总体情况;
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格
7、质量记录控制程序 1目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉； b)所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订； c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； d)记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；
e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记，见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统
管理评审程序
目的：为保持管理体系运行的持续适应性和有效性，满足认可准则和用户的要求，特编制本程序。 范围：适用于本实验室管理层对管理体系适应性、有效性和检测活动有效性的评审，包括对质量目标的评审。 职责: 最高管理者/最高管理者代表: 主持管理评审； 批准“管理评审计划”、议定的纠正和预防措施及“管理评审报告”； 维护本程序的有效性。 质量主管: 协助最高管理者制定“管理评审计划”，组织落实管理评审会议有关评审议题的报告； 参加管理评审，负责向最高管理者报告内部审核结果和管理体系运行情况，提出改进建议，编写“管理评审报告”； 负责组织落实管理评审议定改进措施的实施,并对其有效性进行跟踪验证； 技术主管: 参加管理评审，报告实验室间比对和能力验证结果、工作量和工作类型的变化和质量控制活动情况； 报告实验室检测/校准能力和资源情况； 相关部门负责人：按管理评审会议议题要求准备相应的报告； 资料员: 归档保存管理评审的记录。 程序 管理评审计划 实验室的管理评审通常每年进行一次（年度管理评审），评审计划由质量主管协助最高管理者制订，经最高管理者批准； 在下列情况下，最高管理者可适时安排专题管理评审： a) 实验室组织结构、检测任务、资源发生重大变化与调整时； b) 发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c) 法律、法规、标准（包括技术标准/规范/规程）及其他外部要求发生变化时； d) 最高管理者认为有必要时，如实验室认可之前或之后、监督评审之前或之后等。 年度管理评审计划应包括： a) 评审目的； b) 参加评审部门/人员； c) 评审内容； d) 评审的准备工作要求； e) 评审时间安排等。 附加管理评审计划可参照“年度管理评审计划”，但内容可列专题。 管理评审的内容和议题 最高管理者或授权管理者代表在每个年度里根据以下议题和时机对管理体系进行管理评审： (1) 政策和程序的适用性； (2) 实验室的总体目标; (3) 管理和监督人员的报告； (4) 管理体系文件的适用性，管理体系运行的有效性；
服装公司管理评审工作程序与流程
工作行为规范系列 服装公司管理评审工作程 序 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-58294服装公司管理评审工作程序 Appraisal work procedures for clothing companies 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.目的 确保质量管理体系持续有效运行，不断寻求质量改进的机会。 2.适用范围: 适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。 3.职责 3.1总经理负责: 3.1.1主持管理评审会议; 3.1.2批准管理评审计划和管理评审报告; 3.1.3批准整改措施。 3.2管理者代表负责: 3.2.1收集管理评审材料;
3.2.2编制管理评审计划; 3.2.3编制管理评审报告; 3.2.4拟订整改措施。 3.3质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。 3.4企管培训部负责保存评审记录。 3.5各部门主管负责: 3.5.1执行管理评审决定; 3.5.2落实整改措施; 3.5.3制定并实施与本部门有关的其他措施。 4.工作程序 4.1管理评审会议频次 4.1.1每年进行一次，通常在第一季度末召开评审会议。 4.1.2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时，可增加管理会议频次。 4.2管理评审人员 成立管理评审委员会，评审主席由总经理或总经理授权人员担任;秘书长由管理者代表担任;成员由公司最高管理
层、各部门主管及总经理指定人员组成，并于评审前一个月予以公布。 4.3管理评审计划 4.3.1管理者代表应在管理评审会召开前一个月完成制定管理评审计划，管理评审计划内容:评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审人员。 4.3.2评审计划经总经理核准后，分发给管理评审相关人员。 4.4管理评审的内容 4.4.1质量方针、目标; 4.4.2质量管理体系结构; 4.4.3上次管理评审会议的决议执行情况; 4.4.4内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果; 4.4.5重大质量异常的纠正和预防措施实施情况和效果; 4.4.6客户报怨的纠正和预防措施实施情况和效果; 4.4.7过程控制运行情况; 4.4.8顾客满意度测评情况及提高措施;
质量记录控制程序范本
1.目的 对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。 2.适用范围 适用于质量管理体系所有相关的记录。 3.引用文件 ISO 9001：2000 文件要求 《质量手册》章 4.定义 无 5.职责 5.1管理者代表负责确定质量记录的保存年限。 5.2各部门负责制定本部门所需质量记录的内容和格式。 5.3各部门负责收集，整理，保管和销毁本部门的质量记录。 5.4记录人员负责准确有效地填写质量记录内容。 6.程序内容 6.1各部门根据本部门实际需要合理确定质量记录范围并制定质量记录格式， 其版本、保存期详见“质量记录一览表”。 6.2质量记录的媒介形式是纸张。 6.3质量记录格式由厂办进行编号。 编号格式：
HD-QT-XXX XX X 版次 顺序号 程序文件序号 质量记录缩写 6.4质量记录的填写要求 A各部门指定相应作业人员填写。 B数据必须真实、准确、及时、完整。 C相关记录的数据应吻合，前后衔接。 D字迹必须清楚、工整、无留空现象。 6.5各部门根据需要对质量记录适时收集、整理、归档并妥善保存，防止损坏、 丢失，并填写“质量记录归档清单”，以便于查阅。 6.6填写完整有效的质量记录，在必要时可将其复印件作为资料报送其他相关 部 门，各部门使用后根据本部门需要决定其保存或作废，经部门负责人同意作废的应及时销毁。 6.7借阅质量记录应填写“质量记录借阅单”，使用后应及时归还。 6.8销毁质量记录应得到本部门负责人批准后进行，并填写“质量记录销毁清 单”。 7.质量记录
质量记录清单 HD-QT-40201 质量记录归档清单 HD-QT-40202 质量记录借阅单 HD-QT-40203 质量记录销毁清单 HD-QT-40204 质量记录一览表 HD-QT-40205 8.相关/支持性文件 《文件控制程序》 HD-QP-401
管理评审程序-模板
管理评审程序 1.目的 1.1.为确保公司的知识产权管理体系目标适应公司发展的需要，并对知识产权管理体 系的适宜性和有效性进行系统地评价，以确保公司的环知识产权管理体系持续有效地满足GB/T29490-2013标准要求，进一步提高知识产权管理水平，特制定本程序。 2.范围 2.1.本程序适用于管理者对本公司知识产权管理体系的评审。 3.职责 3.1.董事长主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》； 3.2.管理者代表负责向董事长报告知识产权管理体系运行情况，提出改进建议；负责 审核《管理评审计划》和《管理评审报告》；组织知识产权办公室人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪； 3.3.知识产权办公室负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》及评审中的具体 工作和评审资料的收集、整理和归档； 3.4.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理 评审中提出的相关的纠正和预防措施。 4.程序正文 4.1.评审次数 4.1.1.公司通常计划每年至少进行一次管理评审，必要时可适当增加评审次数； 4.1.2.当遇到下列影响知识产权体系运行适宜性的情况时，由公司董事长决定增加管 理评审的次数： 4.1.2.1.市场需求和经营格局发生了重大变更； 4.1.2.2.公司组织机构进行了重大的调整； 4.1.2.3.国家有关知识产权政策和法令、法规进行了重大修改； 4.1.2.4.出现严重的侵权诉讼案件； 4.1.2. 5.知识产权管理体系审查中发现严重不合格时； 4.1.2.6.其他情况需要时。 4.2.评审人员
4.2.1.管理评审由公司董事长负责组织，管理者代表协助； 4.2.2.参加评审的人员通常为：公司的董事长和各部门主管； 4.2.3.根据实际情况，必要时由董事长决定是否需要增加管理评审的人员。 4.3.管理评审前半个月，知识产办公室编制《管理评审计划》，管理者代表审核，董事 长批准，计划主要内容包括：评审时间；评审目的；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。 4.4.管理评审输入 4.4.1.知识产权方针、目标； 4.4.2.企业经营目标、策略及新产品、新业务规划； 4.4.3.技术、标准发展趋势； 4.4.4.前期审核结果； 4.5.管理评审的准备 4.5.1.管理评审前十天，知识产权办公室向参加评审的人员发放《管理评审计划》和 《管理评审通知》，管理者代表以书面形式就知识产权管理体系运行情况写出报告。 4.5.2.根据评审输入要求，知识产权办公室组织评审资料的收集，评审资料由管理者 代表确认。 4.6.管理评审会议 4.6.1.知识产权办公室负责会议的组织、签到和会议记录，董事长主持评审会议，各 部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。 4.6.2.董事长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.7.管理评审输出 4.7.1.知识产权方针、目标改进建议 4.7.2.知识产权管理体系及其过程有效性的改进信息； 4.7.3.资源的需求信息； 4.7.4.管理评审会议结束后，知识产权办公室根据管理评审输出的要求编写《管理评 审报告》，管理者代表审核，董事长批准，发至相应部门执行。 4.8.改进、纠正、预防措施的实施和验证 4.8.1.各部门根据《管理评审报告》和会议要求，制定相应的纠正和预防措施，填写
文件记录控制程序
1目得 规范公司记录得管理，为追溯、改进与提高产品质量提供依据，证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性，确保其符合标准要求。 2范围 适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图 见附件 5内容 5、1 记录得分类 凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有： 产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.３记录得形式为书面形式（如:书面得表格形式、报告文件形式等）、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。 ５、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。 ５。2。1 各部门设计自己所需得记录表格，并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.２.2 印制好得记录表格由仓库负责保管，各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写 文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写，填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰，不随意涂改。需更改得部分采取划改，但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.２及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。
质量和技术记录管理程序
1.目的 根据国家卫生行业有关规定，对实验室记录数据、信息的保存和管理作出规定，以保护各方利益、患者隐私，同时督促检验科各工作人员积极工作，努力改善和提高医疗服务质量 2.适用范围 质量记录、技术记录、检验申请单（包含患者信息的其他表格或病历）、检验结果报告、样本接收记录、投诉及处置记录、审核记录、意外事故及处置记录、生物安全事故及处置记录、人员培训及考核记录、供应品的批次文件证书等所有记录 3.职责 3.1各专业组当班人员负责收集、整理、装订、标识当天检验申请单，交文件管理员 3.2各专业组长负责收集、整理、装订、标识本专业组当月、当年、实时或完成的各种记录表格，交文件管理员 3.3文件管理员负责按《质量和技术记录管理》对各种文件记录进行管理 3.4质量负责人负责监督文件管理员工作 4.工作程序 4.1资料保存期限 （1）质量控制记录（主要是质控图及质控原始数据）、检验原始实体数据、生物安全事故记录、审核记录、意外事故处置记录、供应品批次文件证书，保存至少5年（2）技术记录、申请单、电脑中的检测结果、样本接收记录、投诉处理记录、人员培训及考核记录、会议记录，保存2年 （3）已打印检验报告，保存1月 4.2记录文件的交接 （1）按日交付：检验申请单 （2）按月交付：室内质控、检验原始数据、培训考核记录、生物安全记录、环境记录、交接班及考勤记录等按月完成的记录 （3）完成或实时交付：如登记本使用完后、会议记录、投诉处理记录、交流沟通记录等实时完成的记录 （4）按年交付：如管理评审、内部审核， 4.3记录分类和保存 （1）至少分如下类别 a 室内质控图，b室间评价及比对，c仪器校准及年检记录，d 不符合预防、设别、评审、纠正、改进记录，e 仪器使用、维护、维修记录，f 检测原始数据及复检记录，g报告记录， h 样本接收、拒收记录，i 投诉处理记录，j 内部审核、管理评审记录，k 培训考核记录，l 会议及讲座记录，m 生物安全记录，n环境记录，o 交流沟通记录，p 供应品批次文件证书，q 检验申请单，r 交接班及考勤记录，s 其他记录。
管理评审程序
管理评审程序 重庆长江黄金游轮有限公司发布 xx-02-25实施 xx-02-20发布管理评审程序 YNxx Q/HJL 重庆长江黄金游轮有限公司企业标准 II Q/HJL G16.XX—xx 管理评审程序1 目的通过按策划的时间间隔对质量.安全环境管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，以确保质量.安全环境管理体系持续的适宜性.充分性和有效性。 2 范围适用于对公司质量.安全环境管理体系的评审。 3 职责3.1 总经理负责批准《管理评审计划》并主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》，建议管理评审的时机和中心议题，负责管理评审的准备工作，协助总经理实施管理评审活动，向总经理报告质量安全体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。协调评审提出的纠正和预防措施的实施及验证活动。 3.3 各职能部门负责提出专项分析报告和主管条款执行情况的报告，并负责实施管理评审中提出的相关纠正和预防措施。 4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 公司每年组织一次管理评审，可结合内审后的年度工作会议进行，也可根据需要安排。
4.1.2 管理者代表一般应提前七天发出管理评审通知。《管理评审计划》由管理者代表主持编制，总经理批准后实施。 4.1.3《管理评审计划》包含的主要内容： a）评审目的； b）评审时间； c）评审地点； d）主持人和参加对象； e）各部门管理评审输入应包括的内容。 4.1.4 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a）公司组织机构.产品范围.资源配置发生重大变化时； b）发生重大失误的质量安全环境污染事故或相关方有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律.法规.标准及其他要求有重大变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）即将进行第三方审核或法律.法规规定的审核时； f）审核中发现严重不合格时。 4.2 管理评审输入管理评审输入是管理评审会议所要评审的内容，一般应包括下列内容： a）组织结构包括人员和其他资源配备是否适当； b）存在的质量.安全.环境问题和拟采取的纠正和预防措施； c）顾客的反馈.顾客满意程度的测量结果和顾客抱怨.相关方投诉及安全环境管理.员工及相关方意见.合规性评价情况等； d）质量安全环境管理体系运行情况.与标准的符合程度；
记录管理控制程序
1. 工作目的 对本站记录和档案的填写、标识、借阅、保管和处理进行有效的控制，保证记录符合检测/鉴定工作要求，为管理体系有效运行和检测/鉴定工作符合要求提供证据。 2. 适用范围 适用于本站各种管理活动和检测/鉴定活动记录识别、收集、编目、存档、借阅、维护和清理等环节的控制及档案的管理。 3. 工作职责 3.1 检测/鉴定人员负责原始记录的填写。 3.2 监督员负责对记录真实性的监督。 3.3 技术质量管理部部长负责批准技术/质量记录的借阅复制，分站站长负责批准分站技术记录的借阅复制。 3.4 技术质量管理部负责技术/质量记录的归档保管。 3.6分站综合办公室负责分站技术、质量记录的归档保管。 3.6 技术负责人负责批准技术记录的销毁，质量负责人负责批准质量记录的销毁。 4. 工作程序 4.1 记录的分类和控制要求 4.1.1 记录分为质量记录和技术记录。 4.1.1.1管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括：内部审核和管理评审记录；纠正、预防和改进措施的记录；人员培训和考核记录；投诉处理记录；管理体系文件控制记录；服务和供应品的采购记录；合同评审记录；监督检查记录等。 质量记录格式应包括：记录的标题、记录的标识和总页数、日期、记录人等项目。 4.1.1.2 检测/鉴定等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：检测/鉴定原始记录；实验室间比对或能力验证记录；检测/鉴定报告及副本等。 技术记录格式还应包括以下内容：检测/鉴定的对象、检测/鉴定时的环境条件、使用的
仪器设备、记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果、意外情况的描述和记录（适用时），记录人和审核人等必要的信息。 4.1.1.3 技术记录应满足复现的要求，提供足够的信息并按照相关规范的要求设计。 4.1.2 记录格式的编制应符合《文件控制程序》的要求。 4.2 记录的形成 4.2.1 记录的填写由执行人员在产生的当时予以记录，填写时使用钢笔或中性签字笔，所有签名应由本人亲笔签署，不允许代签。 4.2.2 技术的原始记录必须在工作现场进行记录，不允许追记、补记。 4.2.3 原始记录填写过程中应注意单位书写要求、字迹清楚，取位合理。 4.2.4 检测/鉴定人员在完成记录后应及时按照规定的要求由审核人员进行审核。 4.2.5 如遇原始记录填写错误需要更改时，应采用“杠改”的方式在错误处划一杠。更改人在“杠改”内容的右上方填上正确的内容后签名。 4.2.6对于记录表内无内容可填的空白栏，应用“/”标记。 4.2.7鉴定记录可选择适宜的方法，如书写、绘图、影印、计算机、录音、照相、摄像和3D激光扫描等。当被鉴定对象的特征可能出现动态变化时（如消失、好转等），且该特征又是判断依据时，除文字记录外，还应通过照相或录像方式保存鉴定时的发现，并配以必要的标识便于核查。 4.3 记录的管理 4.3.1 日常工作中形成的质量记录按照《文件控制程序》的要求由资料管理员归档保存。 4.3.2 技术记录 4.3.2.1 本站技术记录填写完成后要及时归档保管。 4.3.2.2 数值修约按GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》进行。 4.3.2.3 检测/鉴定人员应根据标准方法、规范要求对原始记录作必要的数据处理。在数据处理时，发现异常数据不可轻易剔除，应报告部门技术主任，进行研究后决定取舍。 4.3.2.4 应采用法定计量单位，非法定计量单位的记录应转换成法定计量单位的表达。 4.3.2.5 检测/鉴定人员填写原始记录后，应由具有中级及以上职称的人员进行审核并签名。