SAP系统办公用品采购申请操作

办公用品采购申请流程

一、流程图：

二、各步骤在SAP 系统中的操作说明

1、各需求部门提交采购申请：由各需求部门在SAP 系统内创建采购申请单。具体SAP 系统操作如下： 事物码：ME51N

分两种情况：

⑴ 有物料号的办公用品的采购申请的创建 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项

物料号 物料号码 R 403400 申请数量 采购的数量 R 100

单位

物料的计量单

N

不输入，系统自动带出计量单位

位

工厂 工厂 R 1100 1100：江中药业工厂、

1101：江中药业中转库

1200：江中医贸仓库

2300：江中小舟仓库

输入以上数据，其他字段的数据不要更改，保存即可，在屏幕的左下角会产生一

个采购申请单号：

⑵ 没有物料号的办公用品的采购申请的创建

栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项

A 帐户设置分类

描述

R K K：成本中心（唯一值）

短文本 物料描述 R 笔 因为物料没有物料号，所以必须输入

短文本，而且短文本的描述尽可能与

行政部提供的办公用品物料清单一致申请数量 采购的数量 R 50

单位 物料的计量单

位 R ZH 计量单位尽可能与行政部提供的办公

用品物料清单的计量单位一致

工厂 工厂 R 1100 1100：江中药业工厂、

1101：江中药业中转库

1200：江中医贸仓库

2300：江中小舟仓库

栏目名称

描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项

PGR

采购组

R

002

输入以上数据回车，可以看到以下界面：

在“项目”数据的“帐户分配”视图，输入以下数据： 栏目名称

描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项

总帐科目

办公用品对应的会计科目

R

55041706

办公费—办公用品费

成本中心

申请采购申请部门

R

1110

财务部（江中药业）

单击“项目”数据中的“评估”视图，

输入“评估价格”：1（全部输1，只是一个评估价格，与真实价格无关）

保存，在屏幕左下角产生了一个采购申请单号：

2、需求部门打印采购申请单并提交给行政部

事物码：ZCGSQ

栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 工厂 O 1100

物料号 O

旧物料号 O

申请单号 O 10004101-1000410

5

采购组 O

申请下达日期 O 20030928-2003092

9

根据实际情况输入查询字段，但是以上五个字段至少要输入一个字段值

输入参数之后进入以下界面：

系统根据输入的查询字段值按照申请单号列出每张采购申请单的数据

各需求部门打印采购申请单之后由各部门领导签字然后提交给行政部。

行政部根据各需求部门的申请单清单，审核没有物料号的每张申请单中的“物料描述”和“单位”是否规范（是否与行政部提供的办公用品物料清单一致），如果发现物料描述或物料单位有问题，则行政部必须修改对应的采购申请单。例如：若行政部规定“笔”的计量单位为“支”，但有的部门输入了“只”，则行政部必须修改计量单位。

3、行政部修改采购申请单并打印出采购申请汇总表

⑴ 修改采购申请单

事物码：ME52N

操作参见“创建采购申请单”

⑵ 打印采购申请汇总表

事物码：ZCGHZ

栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 工厂 O 1100

物料号 O

旧物料号 O

采购申请单号 O 10004101-10004105

采购组 O

申请下达日期 O 20030928-20030929

根据实际情况输入查询字段，但是以上五个字段至少要输入一个字段值

SAP系统内的操作参照以上的操作文档，系统外的操作参照行政部的相关文件

购买办公用品申请书

篇一：关于申请购置办公用品的报告 关于申请购置办公用品的报告 矿领 导： 为满 足日常工作的需要，根据办公室管理办法要求，我科现需要申购全年办公用品一批(见附 表)，以方便更好的开展工作，此批办公用品共需资金壹仟捌佰柒拾柒圆正。 请批 示。 风科 2013 年4月23日 表： 办公 室用品购置清单一览表 二：关于购买办公用品的请示 关于购买办公及教学用品的请示 程校 长： 为满 足教务处新增工作人员及班主任办公需要，拟购买部分办公用品，为满足教学需要，拟更新 3401教室音响柜。明细如下： 1、教 学档案柜：4个×500元=2000元2、卷柜：3套×500元=1500元 3、办 公桌：3个×900元=2700元 4、电 脑：6500元×2台=13000元

5、音响柜 （调音台）：1个×700元=700元共计：19900元（壹万玖仟玖佰元整）妥否，请批示。 务处 2007 年8月3日 ：设备规格 1、教 学档案柜：长1800mm×宽900mm×高400mm 2、卷 柜：长1850mm×宽900mm×高400mm 3、办 公桌：长 4、音 响柜：长1400mm×宽750mm×高750mm800mm×宽700mm×高1200mm 篇三：关于xx办购置办公设备的请示 关于支付xx办购置办公设备 费用 的请示 xxxxxxx： xxxx 办公室为xxxxxxxx新成立的内设部门，暂未配置齐全相关的办公设备。为满足日常的工作 需要，提高工作效率，又好又快地完成区下达的各项任务，我办现申请购置一批办公设备（详 细清单见附表）。由于我办新成立，没有年度经费预算，现需增加预算支付人民币xxxxx 元。（大写：x万x仟x佰x拾元整） 当 否，请批示。 xxxx xxxxxxxxxxxxx办公室20xx年xx月xx日 表： *** 办2011年办公设备一览表

办公用品申请采购流程

采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：

SAPPS操作手册

目录 一、项目创建 (2) 1.1 系统内项目分类及编码规则 (2) 1.2 项目的创建 (2) 2.1 项目预算的设置 (9) 三、项目状态管理 (13) 3.1 项目状态概述 (13) 3.2 项目状态标识 (15) 四、项目文档维护 (22) 4.1 文档挂接 (22) 4.2 文档查看 (28) 4.3 文档删除 (30) 五、项目服务采购的提报及维护 (34) 5.1 项目服务采购申请创建及修改 (34) 六、项目进度管理 (38) 6.1 项目进度网络维护 (38) 6.2 项目进度确认 (43) 七、项目信息查询 (47) 7.1 项目架构查询 (47) 7.2 项目定义查询 (48) 7.3 项目WBS查询 (48) 7.4 项目预算、成本查询 (49) 八、附录：名词解释 (52)

一、项目创建 1.1 系统内项目分类及编码规则 1.1.1项目分类 1.2 项目的创建 目前XXX主要有以下几种类型的项目：评审类（客户）项目、工程类（客户）项目、科研类（客户）项目、技术服务类（客户）项目、其他客户项目、科技项目、信息项目、管理咨询项目、教育培训项目、股权投资项目。所有项目均可以通过“手工新增”和“EXCEL模板导入”两种方式进行创建。“手工新增”主要用于单个项目的创建，“EXCEL模板导入”主要用于项目批量创建。 1.2.1手工新增创建项目 （1）在sap首界面事物代码栏输入事物代码ZPS44003，点击或者回车，进入项目创建界面： （2）在项目创建界面，选择“手工新增”创建项目（系统默认为手工创建）：

（3）填入项目信息（标识的框为创建项目必填信息），点击执行生成项目编码和和创建项目架构：

办公用品采购流程(提案)

办公用品采购流程(提案） 一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品额管理，根据公司实 际情况，特制订本制度。 2、本制度适用于公司任何员工（包括下属公司）。 二、办公用品分类 本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公室设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等。 2、办公设备及办公用具：如计算机、投影仪、打印机等。 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印机等。 4、其他 三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由人事行政部统一负责。 2、日常办公用品、耗材：比如笔记本、笔、打印纸，消耗量比较大，需要 经常采购的，不需要填写《采购申请表》，由人事行政部统一购买，当库 存低于一定额数，人事行政部应及时补充。 3、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数 量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自 购买，否则后果自负。 四、采购办法 1、一次性采购总价格或单价在100元以下的办公用品，由主管副总 裁审核签字后直接采购； 2、一次性采购总价格或单价在100元以上的办公用品，经由董事长 签字确认后采购； 五、采购审批程序 1、一次性采购总价格或单价在100元以下的物品申购人填写《办公用品申 请表》、《采购申请表》（见附件一、附件二、附件三）→部门负责人审 核→财务部审批→人事行政部采购 2、一次性采购总价格或单价在100元以上的物品申购人填写《办公用品申 请表》、《采购申请表》、《固定资产购置申请表》（见附件一、附件二、 附件三）→部门负责人审核→财务部审核→总裁审核→人事行政采购 六、办公用品的验收、入库。 办公用品采购后，人事行政部负责验收，合格者，登记入库； 七、办公用品的保管 1、备用的办公用品人事行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、 损坏、丢失，确保办公用品的功能和性能。 2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人 三合一的办法。谁领取、谁保管；谁使用，谁保管。 3、办公用品在使用过程中出现故障时，应及时通知人事行政部组织 维修。

办公用品申请报告范文精选5篇

办公用品申请报告范文精选5篇 办公用品申请书怎么写,下面就是小编给大家带来的办公用品申请报告范文，希望能帮助到大家! 篇一：办公用品申请报告范文 ****政府： 我***所因工作需要，改善办公环境，进一步提高服务质量，以方便更好的开展各项工作业务，更好的服务于我镇中心工作的开展，现需要新增电话号一组，传真机一部，电话二部，办公桌椅需新增一套，更换两套，另因有新职员入职，需配备电脑一套。 当否，请批示! *****所 2013年2月27日 篇二：办公用品申请报告 XX部门(或领导，你要向谁请示，抬头写谁)： 我部门同事因工作需要，经常拷贝资料，且一直无U盘，较为不便。近日，因承担XX工作，工作量较大，因此，拟购置XX牌XX 型号10个，配发我部门员工每人一个(此处列出所须购买的办公用品)。涉及费用XX元。 当否，请批示。 XX部门(章) 年月日 同意申报。(部门领导出具意见并签字)

篇三：关于申请购置办公用品的报告 矿领导： 为满足日常工作的需要，根据办公室管理办法要求，我科现需要申购全年办公用品一批(见附表)，以方便更好的开展工作，此批办公用品共需资金壹仟捌佰柒拾柒圆正。 请批示。 通风科 2013年4月23日 附表： 办公室用品购置清单一览表 图片已关闭显示，点此查看 篇四：关于购置办公用品的请示 管委会办公室： 滨河新城管委会已于1月14日顺利搬迁至翟家镇政府。目前所有工作人员已经就位，但办公设备尚不齐全。为保证日常办公需要，特申请办公用品如下： 1、佳能激光打印机型号：LBP3500 2、板台1套规格：2.2米 3、板椅2把 4、电脑3台标配 5、笔记本电脑1台标配 6、板台1套规格：1.8米*1.0米棕红色

采购申请到采购订单流程

创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存

（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter

保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）

填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）

保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter

输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）

办公用品采购管理办法、流程图

办公用品采购管理办法、流程图 为规范公司办公用品采购工作进一步加强对物资采购的管理提高采购工作的效益特制定本管理办法。一、办公物品采购原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平提出采购申请经主管副总审批后报材料部统一采购。二、办公物品采购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。三、办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则进行采购。 1、验货所采购的办公用品到货后由办公用品管理员按《办公用品采购申请单》进行验收经核对名称、规格、数量、单价、金额、质量等无误后在申请单上签字验收并归类留存并录入保管帐册。 2、分发办公用品由办公室根据各部门需求通知相关部门领用。领用人在《、办公用品领用记录表》上记明领用日期、品名与数量并签字确认。同时办公用品管理员将所出物品记入保管账册。 2 3、保管办公用品进仓入库后由办公办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码不得混乱堆放。办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清查做到帐物相符。四、办公物品采购纪律 1、参与物品采购的单位和工作人员不准参加可能影响公平竞争的任何活动不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”不准在供货方报销任何应由个 人支付的费用不准损害公司利益徇私舞弊为对方谋取不正当利益。 2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项应首先用于降低采购价格确属难以用于降低采购价格的一律进入公司财务帐内不得由部门坐收坐支不得提成给经办人员。 3、对违反规定的行为应追究有关责任人纪律责任由此造成的损失由责任人赔偿并按公司规定惩处。附件《办公用品采购工作》本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时以本办法为准。 3 办公用品采购工作办公用品

物品购买申请书

物品购买申请书 【篇一：关于购置物品申请报告】 关于购置***笔记本电脑的申请报告 xx部门（上级）： 我单位是****（性质和任务），现有科室部门**个，人员**人，行政 办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需 要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下：1、申购理由：随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因 公需要随身文件和数据；各部门公务出差人员逐渐增多；单位接待 外部业务需要演示样品和介绍；单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。 为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记 本**台。 2、经费预算： 以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000元，**台共计 *****元。特此申请，当否，请批示。 申请单位：******（章）年月日 购买、运输爆炸物品申请书 字第号 物品购买申请报告 李主任： 由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无 法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机 1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。 特此申请，望批准为盼。 申请人：综合科日期 【篇二：购买东西申请书】 篇一：关于购置物品申请报告 关于购置***笔记本电脑的申请报告 xx部门（上级）： 我单位是****（性质和任务），现有科室部门**个，人员**人，行政 办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需 要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下：1、申购理由：

随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因 公需要随身文件和数据；各部门公务出差人员逐渐增多；单位接待 外部业务需要演示样品和介绍；单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。 为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记 本**台。 2、经费预算：以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000元，**台共计*****元。特此申请，当否，请批示。 申请单位：******（ 章）年月日 购买、运输爆炸物品申请书 字第号物品购买申请报告 李主任： 由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无 法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机 1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。特此申请，望批准为盼。申请人：综合科日期篇二：办公用品购买申请报告 办公用品购买申请报告 关于申请购买办公设备的请示1 为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政 府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。 以上请示当否，请批示。 附：各种办公设备明细表 办公用品购买申请报告2 **领导： 由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下： 4.水性笔10支，笔芯1盒，40元 5. 扫把、拖布、水桶、水盆，200元 6. 文件夹10个，100元 7.无线路由器一台，100元 10．胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公 文具，150元

SAP采购申请操作指引

SAP 采购申请操作指引 目录 1. 前言 2. 内容 2.1 菜单路径及事务代码 2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请) 2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请) 2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请) 2.5采购申请审批 2.6采购申请汇总查询（报表） 2.7采购申请转采购订单 前言 本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。 内容 2.采购申请 2.1 菜单路径及事务代码 从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。

2.2 创建采购申请 各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下： 辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号； 费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号； 固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）； 下图示为建立“辅料采购申请”: 事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请” 请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分： 点击按钮，将采购申请进行保存。 下图示为建立“费用性采购申请” 事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请” 请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：

点击按钮，将采购申请进行保存。 下图示为建立“固定资产采购申请” 事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请” 建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。 请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：

采购SAP操作手册

SAP ECC 5.00 2005 年 10 月 中文 物料和服务的采购 (Q80) 业务处理过程 SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

版权 ? 2005 SAP AG 版权所有。保留所有权利 没有 SAP AG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、Windows、Outlook 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 IBM、DB2、DB2 Universal Database、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli 和Informix 是 IBM Corporation 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。 ORACLE 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和 Motif 是 Open Group的注册商标。 Citrix、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、和 MultiWin 是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、XML、XHTML 和 W3C 是 W3C? 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标。 Java 是 Sun Microsystems 公司的注册商标。 JavaScript 是 Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 MaxDB 是 MySQL AB, Sweden. 的商标。 SAP、R/3、mySAP、https://www.sodocs.net/doc/1317827708.html,、 xApps、xApp 以及此处提及的其它 SAP 产品和服务及其各自的徽标是SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。该文档中的数据只用于查询信息。国家产品说明可能各有不同。 请注意：如 SAP 对本文档有所更改，恕不另行通知。本文档中的信息属 SAP 所有没有 SAP AG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。 SAP 对本文的错误和遗漏不负任何责任。SAP 不能保证本材料所包含信息、文本、链接，或其他项目的准确性和完整性。本文档不提供任何明示或暗示的担保，包括但不限于商品性担保、特定用途的适用性担保，或者非侵权担保。 SAP 对任何形式的损坏没有责任，包括使用本材料产生的特殊的、间接的、或后续的损坏。此限制不适用于有意的或重大的错误。 个人伤害和产品缺陷的法律责任不受影响。SAP 对使用本材料中包含的热点链接访问的信息不进行控制，但是不允许第三方的 Web 页面使用这些信息，也不为第三方 Web 页面的相关内容提供任何担保。

办公用品购买申请流程

办公用品购买申请流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

办公用品申请购买办法（暂行）为规范公司办公用品的申请购买流程，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 一、日常办公用品申请购买办法 一、文具事务用品 1、文件档案管理类：文件夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、拉链袋、卡片袋、资料架、文件篮、书立、图纸夹。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、切纸刀、票夹、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架。 3、办公本薄：无线装订本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、会议记录本、笔记本。

4、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、钢笔、水彩笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔。 5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱。 6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列。 7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡。 8、电子电器用品：排插。 9、其他用品：回形针、大头针，夹子。 二、办公耗材 1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带。 2、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张。 3、其他用品。 三、办公生活用品系列 1、办公茶、招待烟酒、水杯、纸杯、花篮、签到本、报纸。 2、其他用品。 二、电子办公设备申请购买办法 申请人部门负责人办公室主管领导总经理

1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、电话机。 2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器。 3、办公电器：加湿器、饮水机、空调、电风扇、吸尘器、电视机。 4、其他设备。 以上办法由公司综合办公室负责解释，各部门遵照执行。 附表：1、日常办公用品采购申请表 2、电子办公设备申请购买单 公司办公室 2013-03-25 附表1 日常办公用品采购申请单 部门：日期：

办公用品采购方案

办公用品采购方案 一、目的 为有效合理地支配办公费用的支出，做到合理采购办公用品，保障工作的顺利开展，特制订本方案。 二、责任部门及其责权 （一）责任部门 采购部、综合管理部、办公用品需求部门、财务部、分管领导以及总经理在办公用品采购工作中分别担任着相应责任，需及时处理办公用品采购业务流程中所负责的工作、 （二）采购部的职责与权限 1、负责大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请计划。 2、负责大宗、高价办公用品的采购，并及时向财务部报账。 3、负责将采购回来的办公用品交给综合管理部统一管理。（三）综合管理部的职责与权限 1、负责日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购工作。 2、负责本公司所有办公用品的统一管理、登记与发放工作。 3、负责公司高层领导所需办公用品的采购申请工作。 （四）办公用品需求部门的职责与权限 1、根据本部门所有岗位的工作需求，提出办公用品需求申请。 2、合理使用办公用品，避免浪费。 （五）财务部的职责与权限 1、及时提供采购办公用品所需的资金。

2、负责催办办公用品采购部门（采购部或综合管理部）及时报账。 （六）分管领导的职责与权限 1、审核办公用品需求申请。 2、大宗、高价办公用品报总经理审批。 3、审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请。 4、将资金需求申请报总经理审批。 （七）总经理的职责与权限 1、审批大宗、高价办公用品需求申请。 2、审批大宗、高价办公用品资金需求申请。 三、办公用品采购实施流程 （一）日常办公用品、小宗低价办公用品采购实施流程 1、办公用品需求部门根据工作需要，填写《办公用品申购单》，提出办公用品需求申请，报分管领导审核。办公用品申购单格式如下表所示。

SAP系统办公用品采购申请操作

办公用品采购申请流程 一、流程图： 二、各步骤在SAP 系统中的操作说明 1、各需求部门提交采购申请：由各需求部门在SAP 系统内创建采购申请单。具体SAP 系统操作如下： 事物码：ME51N 分两种情况： ⑴ 有物料号的办公用品的采购申请的创建 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项 物料号 物料号码 R 403400 申请数量 采购的数量 R 100 单位 物料的计量单 N 不输入，系统自动带出计量单位

位 工厂 工厂 R 1100 1100：江中药业工厂、 1101：江中药业中转库 1200：江中医贸仓库 2300：江中小舟仓库 输入以上数据，其他字段的数据不要更改，保存即可，在屏幕的左下角会产生一 个采购申请单号： ⑵ 没有物料号的办公用品的采购申请的创建 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项 A 帐户设置分类 描述 R K K：成本中心（唯一值） 短文本 物料描述 R 笔 因为物料没有物料号，所以必须输入 短文本，而且短文本的描述尽可能与 行政部提供的办公用品物料清单一致申请数量 采购的数量 R 50 单位 物料的计量单 位 R ZH 计量单位尽可能与行政部提供的办公 用品物料清单的计量单位一致 工厂 工厂 R 1100 1100：江中药业工厂、 1101：江中药业中转库 1200：江中医贸仓库 2300：江中小舟仓库

栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项 PGR 采购组 R 002 输入以上数据回车，可以看到以下界面： 在“项目”数据的“帐户分配”视图，输入以下数据： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项 总帐科目 办公用品对应的会计科目 R 55041706 办公费—办公用品费 成本中心 申请采购申请部门 R 1110 财务部（江中药业） 单击“项目”数据中的“评估”视图，

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本 为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》 四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

(购买办公用品)申请报告完整版

编号：TQC/K545 (购买办公用品)申请报告 完整版 Daily description of the work content, achievements, and shortcomings, and finally put forward reasonable suggestions or new direction of efforts, so that the overall process does not deviate from the direction, continue to move towards the established goal. 【适用信息传递/研究经验/相互监督/自我提升等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________

(购买办公用品)申请报告完整版 下载说明：本报告资料适合用于日常描述工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向，使整体流程的进度信息实现快速共享，并使整体过程不偏离方向，继续朝既定的目标前行。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 公司领导： 公司生产经营已进入旺季，各部门打 印设备等办公用品均有损耗，因收购、加 工、销售中亟需使用。因此，急须购置以 下办公用品： 1、收购组：epsonlq—630k针式打 印机一台，价格1500元; hplaserjet1020打印机粉盒一套，价 格440元;epsonlq—630k针式打印机色 带架3套，价格90元，usb连接线3根， 价格30元;epsonlq—630k针式打印机色

办公用品申请流程管理办法

办公用品申请流程管理办法 1. 目的 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足职职员作需要又杜绝铺张白费，特制定本方法。 2. 适用范畴 公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等治理。 3. 办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日依照工作需要编制下月的办公用品需求打算，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购打算表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的缘故，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收，关于符合规定要求的，由财管部办公用品治理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品治理人员签字确认入库后，方可报销。 4．办公用品领用 4.1.职员领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.职员领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁职员将办公用品带出公司挪作私用。

4.4.职员离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。 4.5.凡属各部门或部门内职员共用的办公用品应指定专人负责保管。 4.6.公司职员应本着节约的原则使用办公用品。 4.7.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 5. 物品报废 非消耗性办公用品因使用时刻过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。

购买办公用品申请书

购买办公用品申请书Application for purchasing office supplies 编订：JinTai College

购买办公用品申请书 前言：申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛，也是一种专用书信，表情达意的工具。本文档根据申请书容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 一、目的及适用范围 1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用； 2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法； 二、管理组织 1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销 2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用； 三、管理内容 1、办公用品的申请

（1）、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责；在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》（附件1），经过部门领导同意后，转财务部； （2）、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人（资产采购专员）管理组织采购进货； 2、办公用品购置 （1）、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件2）。 （2）、办公用品原则上由财务部统一采购。 （3）、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。 3、办公用品的入库 （1）、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件3）。

办公用品采购的流程规定图文稿

办公用品采购的流程规 定 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【Word版，可自由编辑！】 办公用品采购的流程规定 为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。 一、办公用品购买原则 为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购买方案。 二、办公用品订购方式 1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或送货。 2、大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固完定资产）。 3、凡公司北京总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。 4、异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，300元以上的办公用品，报价到综合部，综合部同意方可进行购买。 5、购单件或批量在300元以下的办公用品单人即可购买，300元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。 6、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 三、办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。 1、验货 所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 2、付款 管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。 3、领用 办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。 4、保管

MM操作手册采购申请V1051SAP教育中心

SAP MM模块操作手册 采购申请 1 创建(T-CODE：ME51N) (2) 1.1 凭证类型 (2) 1.2 抬头 (3) 1.3 项目总览： (3) 2 修改（T-CODE:ME52N） (11) 3 显示（T-CODE:ME53N） (13) 4 审批（T-CODE:ME54N,ME55）. 13 4.1 单独审批（T-CODE：ME54N） (13) 4.2 集中审批(T-CODE：ME55) (14) 5 报表(T-CODE:MMBE,ZMNPR) (16) 5.1 MMBE:库存总览 (16) 5.2 ZMNPR (18)

1创建(T-CODE：ME51N) 路径：后勤->物料管理->采购->采购申请 创建采购申请界面主要由四个部分组成，从上至下依次为凭证类型、抬头、项目总览、项目细节。 具体的操作步骤如下： 1.1凭证类型 选择所在工厂的凭证类型（上海特油SK公司选择SK10 ,南海油脂选择 SX10 ,天津嘉里选择 TJ10）。

1.2抬头 通常填写一些备注信息，如申请单的重要性、是否后补的申请单等。 1.3项目总览： 是创建采购申请的重点。首先在物料栏中填入所要申请购买的物料的编码，回车，

然后根据屏幕左下角的提示逐步填写其他项目。

必填项目包括：物料、申请数量、申请者、工厂、采购组和采购组织。 其中，填写申请数量时要注意物料的单位。申请者填写车间的名称，要求每次填写统一的名称，以便今后用报表查询。 采购组选择所在工厂的物料类别，如辅料、包材、备品备件、设备、办公类、工程项目等，采购组织填写工厂下所属的大部门，如采购组、工程维修部、行政人事部。

公司办公用品采购管理制度

**公司办公用品采购管理规定 一、目的 为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。 二、适用范围： 本管理规定适用于**公司集团总部及各城市公司 三、采购范围 实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类： 1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。 2、低值易耗品：硒鼓、墨盒 3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法） 4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。 四、采购政策及采购流程 5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。 6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。 7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。 8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。

办公用品管理流程图

办公用品管理流程 1目的 本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）办公用品管理的流程及控制要点，旨在加强办公用品管理，规采购、领用、保管等行为，控制行政性支出。 2适用围 本文件适用于本行办公用品管理活动。 3定义、缩写与分类 3.1定义 办公用品：是指因工作需要采购的除固定资产外的各类日常用品。 3.2缩写 无 3.3分类 1）办公设备：包括保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、钥匙箱、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机等； 2）电脑耗材：包括各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标、鼠标垫、键盘、电脑清洁用品、耳机等； 3）数码系列：包括U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头等；

4）办公用纸：包括复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品等； 5）办公用笔：包括白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔等； 6）财务用品：包括点验钞机、支票打印机、机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、财务附件、账皮账芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封等； 7）本、簿类：包括记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、簿、活页簿等； 8）桌面用品：包括笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉等； 9）资料管理：包括文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒等； 10）文件夹册：包括板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋等； 11）测绘用品：包括绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺等； 12）装订用品：包括装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、凭证装订机等； 13）日用劳保：包括日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池等；