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最新公司出差管理制度

最新公司出差管理制度
最新公司出差管理制度

出差管理制度

一、目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

二、范围:因公出差的领导及员工。

三、申请及批准:

1、员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好审批手续;

2、申请批准后应及时到财务部备案;

3、出差的审核批准权限如下:

3.1当日出差由部门经理批准;

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;

3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。

四、出差补贴范围及办法:

1、总经理、副总经理出差标准:

1)、食宿标准:见附表一。

2)、交通补助:凭有效票据实报实销,公司派车的将不予以报销。

3)、其它报销:

公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人

1)、食宿标准:见附表一。

2)、交通补贴:凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理),酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3)、其它报销:

公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的,可实报实销;涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工

按附表一执行,经总经理批准执行的费用,可实报实销。

五、出差规定:

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回,因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。

3、出差时间,必须遵守法纪法规,严禁滋扰生事,破坏公司声誉,若有违反,将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。

5、出差归来,须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;若有特殊情况,必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间,除因公需要,可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的,可享受同等待遇;报销须据实执行,严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程

1、报销的审批权限

1)、公司员工因公出差,自行垫付出差费用,出差返回的三日内,提交《出差费用报销单》,经部门经理审核签字确认后,由内勤于每周一,周四统一交财务核算确认,然后由总经理审批签字,最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销,所有单据交由部门内勤协助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1)、员工出差分“长途”和“短途”两种,未出本地区且当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

2)、出差补助标准额

2.1)、员工出差不超过一日的视同正常出勤,因此产生的交通费用实报实销。

2.2)、长途出差补助标准:(包含住宿费、交通费和膳食费)

出差标准现划分为三级:总经理级别;经理级别;普通销售人员;

总经理级别经理级别普通销售人员普通员工

180元/人/天130元/人/天100元/人/天80元/人/天

注:住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。

3)、员工出差交通报销标准

3.1)正常情况下实报实销(火车,汽车,轮船等),所有报销需要正规发票,不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2)如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3)销售人员出差,经理级别每月话费补贴100元;其他人员每月话费补贴50元。

七、附则:

1)、本规定自发布之日起,开始执行。

2)、本规定由综合部制订并负责解释,报总经理核准后施行,修改或终止时亦同。

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差 旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。 4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门 主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力 资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等) 及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管 后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享 受公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在 查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理,根据公司文件规定并结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费,费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁(或总经理)签字,部门负责人(或 经理级)以上人员出差须由总裁(或总经理)审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长,执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,一份送人事部考勤岗位备案,一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单,财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,经财务经理或会计主管人员核批后,报总裁(或总经理)审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已,超支自负的办法。标准如下: 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差,对方提供食宿的,不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿,按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访,杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具: 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车,特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的,事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的,按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上(晚8 点至凌晨6 点)的可以购买卧铺,或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺,或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的,给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助;实际出差天 数超过一天,食宿标准按实际住宿天数给予补助,往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差,市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差,其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的,严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的,不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制,经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的,不报销交通费,食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后,应在一周内办理完报销手续。无特殊原因,不按时间报销的,将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序: 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核,参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核:根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额; 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的,一律不得报销,超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认,并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单,经出差审批人签准 (一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票),无故绕道的,绕道部分不予报销,确需临时绕道的,应电话请示主管领导,同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

公司出差管理制度xin

为配合公司发展,规范公司员工出差管理,合理使用和控制差旅费用的开支,根据公司的具体情 况,特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差,依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订,并监督执行; 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批,行政部对执行情况的督导; 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差:是指因公离开本人工作单位所在地(省市)去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差:是指由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干,并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差:是指由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干,并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为, 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿)其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差,因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯 方式请示并经批准,出差后立即补办手续,对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核报总经理批准;因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明; 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批,并详细填写出差任务、出差地点, 公司特别委派的出差及参观学习,还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差,对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理,一切费用自理。 5.7出差费用的预支:出差费用一般情况由出差人先垫付后报销,确需预先借款的,由出差人提 出申请,根据借款审批权限报批,财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质,核定最终借款金额(借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间)。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销;超过时间未办理报销、冲抵的借款,财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》,详细报告出差期间的工 作及进度,交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下,经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定:

2019员工出差管理办法

构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳 XXXXX科技有限公司 员工出差管理办法 文件编号:XXXXXXX 拟制/日期: 审核/日期: 生效日期:

目录 一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、权责 (2) 四、出差流程 (2) 五、差旅费管理规定 (3) 六、差旅费借款与报销规定 (7) 七、附则: (8)

一、目的 为了规范公司员工差旅管理标准,本着合理、节约的原则,据公司差旅费开支的管理制度,制定本制度。 二、适用范围 制度适用于公司各部门因公出差员工。 三、权责 3.1出差申请人:据出差安排在考勤系统上填写《出差申请单》,在携程 网上预订机/车票及酒店等并及时跟进主管审批。 3.2出差人员上级主管:据公司业务需要在第一时间审批员工的出差申请 及票务申请。 3.综合管理部:据携程网提供月结清单核对公司相关费用并做根据费用 实际发生部门做费用分摊,安排付款等。 3.4财务部:据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管控, 并做好及时反馈及处理。 四、出差流程 4.1出差申请:出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差申请单》,出 差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。 4.2票务/酒店预订申请:出差申请经权限领导审批后,员工根据出差时间、 出差地点选择最经济、最适合的出行方式(火车、高铁、飞机等)及酒 店,然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。 4.3票务/酒店预订审批:员工在网上将预订申请提交后,系统会自动发送审批 信息至一级审批人,审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件 等三种任选一种方式审批。其中,酒店预订只能通过邮件方式审批。一级审批 人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。过程中

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的 为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。 2.0范围 公司全体员工 3.0参考文件及概念 参考《费用报销管理制度》,概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)超过一天时间的,视为出差。(一天以内为公出,一天以上为出差。) 4.0职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程,必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分,总经理审批; 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分,报总经理审批; 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核,直属各经理核查,财务部核准预算部分,事业部总经理或总监审批; 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则费用申请的借款流程按公司财务制度执行,参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后,应准备相关的资料,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题; 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变; 7.4.3有紧急情况或重大事件时,可不分时间和级别随时汇报,获取上级领导意见后遵照执行; 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结(包括行程总结、工作总结及费用支出情况),同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括: 1、有无违反行程安排计划; 2、出差工作任务完成情况; 3、出差费用有无预算超支。 总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价,各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部,由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算 返回后一周内,须办理费用报销手续,逾期未报者,财务部门有权拒绝报销。

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要, 事前予以核定,并依照程序核实。 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】

第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出出差计划报主管副总,总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 (1)出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,据此安排差旅、住宿等事宜(见出差申请表)。 (2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 (3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 (4)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如汽车票、火车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 (5)员工出差后,必须每日下午22点前向主管汇报工作,并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。 (7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限,如下表所示。 差旅费用标准及审批表

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》(附件1),并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程: 1.董事会、监事会成员出差:董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差:高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差:集团部门发起人→集团部门负责人审批(出

差时间超过2天:→集团业务分管领导审批→总裁审批)→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区:集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续;除公司高层管理人员外,出差人员须到人力资源中心办理备案手续,回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的,需报分管领导同意,报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话请示,出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1.目的 (1)以开源节流思想为指导,控制出差成本,提高出差工作效率。 (2)使每一个出差人员树立自我约束思想,对出差的每一天工作做到日清日结。 (3)使部门领导对下属出差在外工作得到控制,并给予公正的评价和考核。 (4)有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2.范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3.员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 (1)员工因公出差超过一天以上(需要在外住宿)应在出差前填写《出差申请表》,经批准后,将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案,履行出差;分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案,原件第一联交给分公司内务主管存档。 (2)副总经理出差,报总经理批准。 (3)除分公司以外的部门经理出差,报分管副总经理批准,超过五天以上需报总经理批准。 (4)部门主管及以下的职员出差,经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 (5)出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 (1)必须在出差申请批准后,方可办理借款手续。 (2)出差借款应按财务规定办理,填写《借款单》,按财务规定的批准手续审批后,方可到财务领款。已申请备用金的员工,不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 (1)凡到客户、供应商等处出差(含一天)洽谈业务的人员(当日到政府机关、事业单位办事人员除外),出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中,在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结,将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 (2)员工出差返回后,按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结,填

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的: 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要,规范对差旅费等管理,特制订本规定二、适用范围: 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间: 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行: 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施; 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行; 3、公司全体人员应严格遵守本规定,监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定: 1、员工因公出差,必须按规定办理审批手续,填写“出差申请单”(一式二份,一份用于借 支,一份用于报销),注明出差任务、天数、目的地、路线、人数(多人时注明负责人),所需的差旅费额度,按流程上报各级主管领导(C层以上领导)批准,人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用; 每次差旅费借支(含票费)的最高额度B层(含准B)不能超过6000元,C层(含准C)不能超过4000元,其他层级不得超过2500元; C层以上高管出差,一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案,并说明公出事由和目的地,便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差,一律向人力资源部和办公室备案,便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后,借款人应在三个工作日内核销出差费用;在未将上次借款核销之前, 不允许借支新的差旅费,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票,如委托中间机构购买的, 其订票费最高每张不得高于20元,法定节假日期间买票的最高不超过30元,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条:出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条:出差类型 (一)近距离出差(当日可往返) 1、住宿:近距离出差原则上不安排员工住宿,如遇特殊原因产生住宿费用,需事先取得本部门主管及公司主管领导批准,后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通: (1)一般情况下公司不派公务车,如业务实际需求,需要派公务车或员工自驾车出行的,事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后,到行政部备案后,方可执行,完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 (2)如乘用公共交通工具,凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮:按照公司统一标准予以报销。 (二)远途出差(当日无法往返,须住宿者) 1、交通:远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的,需事前得到部门主管及公司主要领导批准,后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准:总经理及以上(头等舱)、普通员工(经济舱),由行政部门统一订购机票。 2、食宿:按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 (一)差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字,并到行政部门备案。 3、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。 (二)出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 (一)本制度由公司行政部及财务部负责解释。 (二)本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责,报总裁审核批准后颁发。

最新员工出差管理制度

员工出差管理制度 1、总则 1.1为了统一、规管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度; 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工, 出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 1.3本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的, 其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人 员确认无效; 2、出差类型: 2.1当日出差:出差当日可能往返者。 2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给,乘坐出租车的需权责单位核准。 2.1.2当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,需在外住 宿者,需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车,事前须由行政中 心审核批准,门卫做好车辆出入记录,司机做好油耗登 记。 2.2远途出差:出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情 况,应最少每两天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需做 好相应记录备查。 2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。 2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公

共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准 后可乘坐出租车。 2.3经同意自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费(0.7元/ 公里),不再另外报销交通费; 2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火 车、公共汽车为原则;需利用航空交通工具出差的需经公司 总裁批准。 3、出差签核程序 3.1营销业务人员申请出差 3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差审批 单》,并按以下核准权限逐级核准后方可执行: 3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差,报请公司总裁审批(可 通过、报请核准); 3.1.3分公司部门主管出差,报请分公司经理审核;超1日由行政副总裁批准。 3.1.4业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管审批、 超过1日则部门副总裁批准,超过5日以上则总裁批准。 3.2公司指派出差 3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其 他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差; 3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行 出差费用申请、核销事项;

公司出差管理制度2017

出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效; 第2条:出差类型: 1、当日出差:出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. 2、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行: 2、分公司经理/总部部门经理出差,报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司/总部部门员工出差,报请分公司经理/部门经理审批; 4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批; 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要,指派其本单位涉及岗位人员出差; 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项; 三、其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条:出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后1—2小时计算。 2、从公司/分公司驻地出发、到达的,以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准(双人标间) 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出 差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力资 源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等)及特 别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。

4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。 4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工作 到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以后 出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享受 公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。

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制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。 2远途国内出差:日内的由部门经理核准,日以上的由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的,一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”(见下表),注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理(签字)总(主管副)经理(签字) 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总(主管副)经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

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公司员工出差管理制度 (本合同模板有完整的逻辑框架,内容详实,稍作修改 可直接使用,参考和实用价值高!) 第一章总则 第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程,加强出差费用预算的管理,特制订本制度。 第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第四条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写《出差呈批表》,出差期限由XX公司负责人视情况需要,事前予以核定,并 依照程序核实。 第五条出差的审核决定权限如下: 1、出差:因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差(即常所在办公点以外的城市)。 目前XX公司工作地点:广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差:出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿:但因实际需要,事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下,若因路途偏僻,交通工具稀少或者特殊情况,可乘坐出租车。 3、远途出差:出差必须在外住宿者,由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人 员一律由总经理核准。 1)远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2)远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费; 第六条交通工具的选择标准 1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,凡乘车时间超过12 个小时的员工出差,可以选择购买卧铺票出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞 机的经济舱,并准予全额报销。 3)出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销,有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批,并注明“同意报销”方可报销,超100元的报副总经理审批。 第三章出差费用补贴标准 第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。 职务交通费用住宿标准出差补贴备注 总经理级实支600元/日200元/日 部门经理/主管实支400元/日150元/日 一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿,不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用,市内交通、其他报销 不含其内; 2)两人同性别一起出差,只能按1人住宿费用标准报销;3人一起出差,按2人标准报销; 以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户,须事先向上级领导申请,核定金额;报销时需注明原因、地 点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。 例如:上午8:30前的车票算全天、12:30的算半天)票据务必于月底最后一天寄回公 司,否则次月底再算。

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费用报销流程,合理控制费用支出,现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部:负责本制度的制订、修改和解释。 财务部:按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理:负责1000元以上(含1000元)费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差:销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等;市场部常规检查(店面、广告、促销)、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差:特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研;公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差:经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请,填写《出差审批单》,注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息,经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差,《出差审批表》批准后交人力行政部备案,人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因(业务需要、培训、外部培训、会议等)指派涉及岗位人员出差,由指派人填写《出差审批单》,申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急,未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的,可以用通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记,并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》,填写“借支单”,经主管领导批准,财务 负责人审核后方可借款,如下图: 4.2.2 借款时,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销,凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的,经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则:对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支 不补”原则,实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准(金额单位:元/天)

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