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JL2002管理评审记录

THZJ/JL/20/02

THZJ/JL/12/02

管理评审会议记录THZJ/JL/12/02

记录和记录管理控制程序通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD407 记录和记录管理控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

记录和记录管理控制程序通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在

某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录,由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式,也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管 4.3.1记录由产生部门保存,填写人记录完毕定期交付保存者。 4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性,不得缺损和丢失。 4.4记录的查阅 外来人员查阅记录,须经管理者审批后方可进行。 4.5记录差错的修正和空格的要求 4.5.1当记录存在笔误和计算差错时,只允许划改(在

医疗质量与安全管理工作记录

2019年1月 主持人:刘克仁 参加人员:全体医护人员 本次活动主题: 活动内容及结果: 检查医护人员洗手法,并检查门诊及住院部治疗室院感管理情况。做好今年医院感染发生例数、医院感染漏报例数的统计工作,做好医疗器械消毒灭菌的工作,统计完善医疗器械消毒灭菌合格率的工作做好控感工作减低本年度无菌手术切 存在问题及原因分析: 1手卫生不到位 2执行无菌操作不力 改进措施: 1通过现场演示再次认真学习洗手法,人人过关。在检查下一个病人前严格手消毒。 2所有操作包括解除病人的无创操作等均必须穿工作服戴口罩帽 3和病人接触时防止被其各种体液污染和锐器伤,一旦发生及时上报处理 4治疗室门口放置拖鞋,医生入治疗室需穿拖鞋并戴口罩帽子,患者入治疗室必须穿带鞋套。 5 需对治疗室行早晚消毒各消毒一次。 6 完善医院感染发生例数、医院感染漏报例数、医疗器械消毒灭菌合格率的统 中国老龄事业发展基金会北京松堂关怀医院 2019年1月

2019年2月 主持人:全玉斌 参加人员:全体医护人员 本次活动主题: 活动内容及结果: 抽查上月白班、夜班、周末班交接班是否及时 检查交接班记录是否及时书写 检查交接班记录内容是否准确反映值班情况 是否完善交接班记录书写合格率的统计工作 存在问题及原因分析: 1接班人员未能提前到班 2不重视交接班,不详细,床头交班不到位 改进措施: 1再次强调接班人员必须提前15分钟到岗,迟到罚款100元/次 2学习交接班制度具体内容,让科内人员充分认识到交接班的重要性,对危重病人交班更要详细,要床头交班 3交班记录要简练,写主要的症状体征诊断和治疗及注意点 二月份通过院感管理专项活动大家都认识到院感管理的重要性,严格执行洗手法并做到一人一消,所有操作都按规定穿工作服戴口罩帽子手套,做好个人防护,未发生被污染和锐器伤,并在治疗室门口放置拖鞋及鞋套,方便医护患使用,减 中国老龄事业发展基金会北京松堂关怀医院 2019年2月

安全记录管理制度范文

安全记录管理制度

安全记录管理制度 1 目的 规范安全记录,确保安全记录的有效性、完整性。 2 适用范围 本制度适用于公司安全标准化管理运行活动记录的收集、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理等管理。 3 职责 3.1各部室负责本专业或业务范围内安全记录的规范审查,负责职责范围内各项安全记录的填写、管理、监督检查。 3.2各车间负责职责范围内所需各类安全记录的编制、填写、查阅、保管。 4 工作程序 4.1安全记录规范 4.1.1记录名称:简短反映记录对象。 4.1.2记录编码:编码是每种记录的识别标记,每种记录只有一个编码。记录编码采用《文件与资料控制制度》中的编码方式。 4.1.3记录顺序号:顺序号是某种记录中每张记录的识别标记。 4.1.4记录内容:按记录对象要求,确定编写内容。 4.1.5记录人员:记录填写人、负责人、审批人等。 4.1.6记录时间:按活动时间填写,应注明年、月、日。 4.1.7记录单位名称。

4.1.8呈送单位、报送单位。 4.1.9保存期限和保存单位。 4.2安全记录 4.2.1主要安全记录项目: a)管理评审报告; b)事故、事件记录; c)风险评价信息; d)培训记录; e)安全管理人员任命书发放记录; f)标准化系统评价报告; g)事故调查报告; h)安全检查记录; i)职业卫生检查与健康监护记录; j)安全生产会议记录; k)现场安全措施记录; l)隐患整改记录; m)安全活动记录; n)法定检测记录; o)任务观察记录; p)许可文件; q)应急演习记录;

r)纠正与预防行动记录; s)承包商和供应商信息; t)维护和校验记录; u)技术资料和图纸; v)其它安全记录。 4.2.2保存期限和保存单位 4.2.2.1下列记录由安全环保部保存: a)公司《安全检查记录》、《安全生产会议记录》、《现场安全措施记录》、《隐患整改记录》、《任务观察记录》、《承包商和供应商信息》、《维护和校验记录》、《纠正与预防记录》保存3年。 b)公司《风险评价信息》、《许可文件》、《安全活动记录》、《应急演习记录》保存3年。 c)公司《管理评审报告》、《法定检测记录》、《安全管理人员任命书发放记录》、《标准化系统评价报告》、《培训记录》、《事故调查报告》、《职业卫生检查与健康监护记录》保存3年。 d)其它单位报送的一般性安全记录,保存1年。 4.2.2.2下列记录由生产科保存: 有关生产《技术资料和图纸》长期保存。 4.2.2.3下列记录由劳培部保存: 《培训记录》、《安全管理人员任命书发放记录》保存3年;

记录和记录管理控制程序标准范本

管理制度编号:LX-FS-A87039 记录和记录管理控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

记录和记录管理控制程序标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保

管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。

医疗质量与安全管理小组会议记录

重症医学科医疗质量与安全管理小组会议记录 会议时间:2017年1月26日主持人:xxx 记录人:xxx 地点:xx学科 参会人员:xx主任医师,xx护士长,xx主治医师,xx副主任医师 会议主题:如何降低中心静脉导管感染率 xxx主任:今天我们对中心静脉导管相关血流感染预防策略(2014 年版)进行一次学习。通过学习以提高我们科的中心静脉置管的管理质量。 ICU(重症监护病房)患者出现中心静脉导管相关性血流感染(CLABSI)的风险很高。原因包括多种导管的频繁使用,只用于ICU 患者的特殊类型导管伴有相当大的风险(如带导管导引器的肺动脉导管)。在紧急情况下,需要重复放置导管,而且常常需要长时间放置。对于我科患者,90%以上患者都有留置中心静脉置管,现在患者比较多,感染风险也随之增加,希望通过此次学习加强中心静脉置管的管理,降低导管相关血流感染率。 xxx主治医师:对于指南中提到的独立的危险因素,其中:长期住院、长时间放置导管、颈内静脉置管、中性粒细胞减少症、全肠外营养,这些患者我科常见。对于不合格的导管护理,可以通过培训和学习来避免此类事件的发生。指南中提到的风险降低的相关因素,包括性别因素、抗生素的使用及米诺环素- 利福平涂层的导管。其中涂层导管我们也正在开展使用,对于高风险的患者可以选用此类导管。对于不必要的中心静脉置管尽早拔除。对于必要的中心静脉导管,插入时要遵守操作规范,并要求操作医生能够熟练操作,操作过程中严格执行无菌操作。在进行CVC 插入时,应该有其他具有相应资质的医生,护士或其他医疗卫生工作人员在旁指导,以确保操作的无菌。上述操作中,医护人员如果观察到违反无菌原则的操作,有权终止操作。 xxx护士长:在导管插入之前,操作人员要进行手部清洁。用无水酒精产品或抗菌肥皂和水。使用手套并不能忽略手部卫生。条件允许条件下,肥胖患者应避免采用股静脉中心静脉通路作为导管放置点。虽然指南中说ICU 患者经外周静脉置入中心静脉导管出现感染的风险等同于锁骨下静脉或颈内静脉。但是我科患者PICC的感染率确实比其他导管低,可能与护理操作更加细致有关。其实说明我们在中心静脉置管护理方面仍然有提升的可能。指南中说使用含酒精的洗必泰消毒皮肤。但我院没有此类消毒剂,我们现在应用酒精及碘伏对穿刺部位进行消毒,目前需要强调的是要等到消毒液挥发干净后再进行皮肤穿刺。尽量做到护士相对固定,在换药及操作过程中按照操作规范进行消毒。撤去不必要的导管。 xxx副主任医师:我们目前可以应用超声引导进行中心静脉置管,超声引导下颈内静脉穿刺置管术减少了CLABSI 以及CVC 非感染性并发症的发生。指南要求在CVC 插入过程中,使用最大限度的消毒隔离防护措施。包括所有医疗人员在导管插入过程中都应穿戴面具,帽子,无菌手术衣,无菌手套。病人应该在导管插入过程中全身覆盖无菌洞巾。 xxx主任医师总结:对于患者自身的疾病导致的高风险我们不能控制,但是对于可以控制的风险,我们必须严格进行防控。比如操作前消毒范围要尽量大,操作要尽量做到的最大无菌防护措施,拔除不必要的中心静脉导管,撤除不必要的连接管,不常规换管等。护士操作要遵守无菌操作流程,尽量减少护士的流动,对于特殊患者护士长要做好安排,避免人为的失误而造成的感染的发生。

质量与安全管理小组活动记录

质量与安全管理小组活动记录,时间:2012-08-20地点:普外科办公室,医疗质量存在问题:,会诊质量差,质控提高运行病历的质量,交接班质量,医务科、质控科医疗质量检查反馈,科室根据医院医疗质量检查情况制订整改措施,质量与安全管理小组活动记录时间:2012-08-20地点:普外科办公室主持人:参加人员(签名)主要内容:通过对在院病人的诊疗过程检查,发现出我科在诊疗过程中的不足,及亟需改进的地方质量与安全管理小组活动记录 时间:2012-08-20 地点:普外科办公室 主持人:参加人员(签名) 主要内容: 通过对在院病人的诊疗过程检查,发现出我科在诊疗过程中的不足,及亟需改进的地方。 主要检查内容: 通过对在院病人的诊疗过程检查,发现出我科在诊疗过程中的不足,及亟需改进的地方。 医疗质量存在问题: 病历: 【病历缺手写签名】 不合理用药 1.无菌手术使用抗生素;部分病例血、尿常规正常,无发热,长时间使用抗生素;辅助类药物使用指证不严。 核心制度 1.会诊存在不及时情况; 2.会诊填写过于简单,会诊质量差; 3.交接班本登记过于简单。 改进措施: 1、加强对核心制度相关内容的培训,全科进行对核心制 度的学习。 2、加强对病历书写规范的学习,加强对科室病历的一级 质控提高运行病历的质量 3、加强对抗生素合理使用相关文件的学习,提高对抗生

素使用的规范程度 4、科室建立普通交班,疑难危重交班两套交班本,提高 交接班质量 5、运行病历中对知情同意书的签署缺少核查,部分知情 同意书没有签名,存在医疗隐患。 质控员签字 2013年8月20 日科主任签字 2013年8月20 日 医务科、质控科医疗质量检查反馈 一、存在病历迟归现象。 二、存在传染病漏报现象 三、存在医院感染病例漏报现象 四、用抗菌素送标本查药敏率低 科室根据医院医疗质量检查情况制订整改措施 一、加强教育、提高认识 二、加强业务培训,提高业务能力 三、加强监督检查,及时发现问题,及时处理 四、明确责任,加强责任追究。 科主任签字: 2013年8 月30 日 质量与安全管理小组活动记录,时间:2013-06-20地点:普外科办公室,为了保证医疗质量,保障患者生命安全,医疗质量存在问题:,务必做到人人知晓对病程记录中节点时间的评估,提高运行病历质量建立科室住院超30天患者病情登记本,时间:2013-07-16地点:普外科办公室,主要内容:(总体医疗质量检查),3.交接班记录过简,提高运行病历的质量,班质量,质量与安全管理小组活动记录时间:2013-0质量与安全管理小组活动记录时间:2013-06-20 地点:普外科办公室 主持人:参加人员(签名) 主要内容:(病情评估检查)

最新记录控制程序(20190919070842).pdf

版本号 A 记录控制程序 实施日期:2017年10月01日第 1 页共 8 页 目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 4.1 记录的范围、分类与形式 (2) 4.2 记录表格的编制和审批 (3) 4.3 记录表格的发放和更改 (3) 4.4 记录的使用和管理 (4) 4.5 记录的特殊控制 (5) 4.6 记录的保存期限 (6) 4.7 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8)

1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制,并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据,特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录,包括:文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1)档案室负责所有归档记录的管理和控制; 2)各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制; 3)工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制,包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录; 4) 记录的填写人员,对所记录数据的真实性和正确性负责,同时应满足各类记录表 格的审批职责和权限。 5)质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 4.1 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等,均属记录的控制范围,记录 表格是一种文件,按文件进行控制,对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。 2)记录控制是一个过程,其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格,其输出是 具有客观证据的报告或填写后的表格,其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、 检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类 记录按其性质和使用范围可分为以下四类: 1)管理职责方面的记录(包括文件控制的记录),如管理评审记录,目标实施记录, 文件受控清单等。 2)资源管理方面的记录,如人员教育培训、经历、资格、考核记录,设备管理、设备 维修记录,安全管理、环境管理记录等。 3)产品实现方面的记录,如产品要求评审记录,供方评价记录,特殊过程确认记录, 不合格品处置记录和产品让步放行记录等。

管理评审记录全套案例资料.doc

管理评审计划 2002 年 11 月 29 日下午 2: 30(或 12 月 2 日上午 8: 30) 策划评审的时间 评审的地点会议室 评审人员: 参加管理评审的人员 参加会议人员:总经理室、管理部门、业务部门、资源部门、制造部门、品保部门、文官中心 管理者代表、各部门需准备的材料: 1、方针、目标完成情况,质量管理体系各相关条款实施情况; 2、存在问题; 3、改进措施或建议等。 各部门质量管理体系各相关条款实施情况的准备提纲如下: a)管理者代表应提交的资料; —质量管理体系运行情况,现行质量方针、目标的实施情况,质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价意见 —内部、外部质量审核的结果,不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果;—上次管理评审的改进措 施落实情况。 , 。 ― 可能影响质量管理体系的各种变更(例如使用了新技术,社会相关法律法规的变化,组织结构的重大变化,财 务状况等) b)办公室应提交的资料 ― 对文件有效性的评审; —纠正和预防措施的实施情况(管理性); —内部审核的情况 —对工作环境的管理 c)市场经营部应提交的资料 d) -市场调研情况 -新业务开发情况 —经营生产过程控制情况; —纠正和预防措施落实情况; 安保部应提交的资料 —年度服务质量情况统计分析。 —统计技术的选用,趋势分析和工序能力分析。—顾客投诉及处理情况,顾客投诉统计分析。 ―顾客满意度调查结果。 ―对邮政服务的检查情况报告 e)计财部应提交的资料 —合格供方评价(复评)、及控制情况; -采购产品符合需求情况; —主要原辅材料消耗、库存原辅材料及仓库管理。 f)人事教育部提交的资料 —现有组织机构适宜性及人事管理与人员培训情况;—年度培训计划实施情况。 g)建维部提交的资料 —设备运行维护情况 —计量设备的校验、鉴定情况

科室质量与安全管理小组工作记录

科室质量与安全管理小组工作记录 目录 第一部分:科室质量与安全管理小组成员组成 第二部分:科室医疗质量与安全管理小组职责 第三部分:科室医疗质量与安全管理制度 第四部分:科室疾病诊疗指南和临床操作规范 第五部分:科室质量与安全管理小组工作计划 第六部分:科室质量与安全管理小组专题活动记录 第七部分:科室围手术期预防感染 第一部分:科室质量与安全管理小组成员组成? 1、病案质量管理组: 组长: 成员: ? 2、医院感染管理组: 组长: 成员: ? 3、药品(检查)管理组: 组长: 成员: ? 4、三基三严培训考核管理组: 成员: ? 5、医疗安全(不良事件)管理组:

成员: 第二部分:科室医疗质量与安全管理小组职责 1、科室医疗质量与安全管理小组负责对科室的医疗质量全面管理。 2、科室医疗质量与安全管理小组至少每季度召开会议一次,遇特殊情况随时召开,讨论总结本科室的医疗运行情况,对医疗差错、投诉纠纷、质控办公室所发《医疗质量改进意见书》、重点患者进行分析和讨论,发现缺陷,针对所发现的制度和流程上存在的问题,提出改进措施,并在下一次会议中对改进措施的效果进行评价,以做到医疗质量的持续改进。 3、严格做好临床、护理质控工作。认真听取患者对医疗、护理方面的意见及建议。对临床医疗、护理服务过程中不足的地方及时改进。 第三部分:科室医疗质量与安全管理制度 (一)医疗制度、医疗技术 1.重点抓好医疗核心制度的落实:首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。 2.加强医疗质量关键环节的管理。

档案、记录管理控制程序

档案、记录管理控制程序 1目的 对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。 2 适用范围 适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 3 职责 3.1体系主管部门、办公室负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。 3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合办公室。 3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。 4 工作要求 4.1记录的种类 记录的种类主要包括:培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、能够证实质量环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件化信息,等等。 4.2记录的形式 电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)和纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。 4.3记录填写

要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。 4.4 记录的标识 4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用”原有标识”。 4.4.2 记录的编号方法为公司名称+手册章节号+程序、制定编号+记录编号。 4.5 记录的检索 4.5.1由体系主管部门、办公室负责编制公司的《QEO管理体系记录清单》。记录清单内容包括:序号,记录名称,记录编号,记录版本号与修订状态号,记录的保存期,使用部门,备注。当记录发生修改或换版时,划掉原登记,并在“备注”栏注明注销日期;修改/换版后的记录,另行登记。 4.5.2各部门、项目部负责接收公司《QEO管理体系记录清单》。并在公司《QEO 管理体系记录清单》中界定本部门、项目部记录范围。 4.5.3各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档,并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。 4.5.4按照记录的编号、编目、部门或记录名称到体系主管部门、办公室进行检索。 4.6记录的归档 4.6.1会计档案管理 1)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。 3)会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。 4)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批

完整版管理评审记录

**公司 管理评审记录

日*月*年****日期: **公司 管理评审记录目录 1、管理评审计划 2、管理体系管理评审通知 3、管理评审工作会议签到表 4、管理体系管理评审纪要 5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告 6、公司管理体系运行质量方针、目标实施情况报告 7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告 8、公司资源配置和员工培训及其他因素评审报告 9、纠正和预防措施的实施效果评审报告 10、管理体系管理评审报告

管理评审计划

日月年日期:批准人:日月年日期:编写人:

管理体系管理评审通知 公司各科室负责人: 根据公司体系运行的要求,为了验证公司管理体系的适宜性、充分性和有效性,不断的改进与完善公司管理体系,确保质量方针、质量目标的实现,经研究决定,拟于****年*月*日上午*点*分在公司会议室进行公司管理体系管理评审。现将本次管理评审计划予以通告,望各相关部门根据相关内容做好充分准备。 主持人: 参加人员: 审核内容: a.质量方针和目标是否正在实现; b.管理人员和监督人员管理与监督的情况,是否达到预期要求; c.管理体系运行是否受控、是否有效(近期内部审核的结果); d.纠正措施和预防措施的执行情况如何; e.由外部机构进行的评审结果; f.公司间比对和能力验证结果; g.工作量和工作类型的变化; h.申诉、投诉及客户反馈; i.资源以及人员培训情况; j.质量控制活动; k.改进的建议;

l.其他日常管理议题。 编制人:批准人: 编制日期:年月日审批日期:年月日 管理评审会议签到表 会议地址:会议室 管理体系管理评审纪要

作业长安全管理工作记录本

黑龙江建龙钢铁有限公司作业区安全管理台帐 单位 作业区 作业长

作业区安全管理 一、作业长的安全职责 1、对本作业区安全工作负有直接管理责任。 2、认真执行上级有关安全生产的各项规定,在作业和安全发生矛盾时必须做到服从安全。 3、有权拒绝上级违章组织生产的指令。禁止违章指挥、违章作业。及时纠正下属的违章指挥行为,对结果负责。 4、组织开展日常班组安全活动,组织作业区开展针对性安全教育。 5、对所属区域进行全过程管理,在安排作业时要进行安全确认和安全交底。 6、负责对作业人员的劳动防护用品穿戴、标准化作业及设备安全装置进行检查,发现安全隐患按照“三定四不推”的原则处理。 7、有重大险情时要立即采取措施,必要时立即停产,组织人员处理启动应急预案。 8、组织对新工人(包括实习、代培人员)、转岗、复工进行作业区安全教育和班组安全教育; 9、发生安全事故后,积极组织抢救,保护现场,及时上报。参加事故调查,对提出防范措施认真落实。 10、指导作业区员工以岗位为单元进行危险源辨识,对辨识出来的危险源进行分级管理评价。 二、班组长的安全职责 1、班组长是班组安全生产的责任者。 2、认真执行各项安全生产规定,开好班前、班后会,切实做到安全生产“五同时”。 3、认真执行交接班制度,做到交接清楚,责任明确。

4、组织学习并模范遵守安全操作规程,严肃劳动纪律,坚决制止违章现象。 5、结合生产实际及作业特点,对工人进行经常性的安全教育。 6、认真开展新员工的班组安全教育,并严格执行师带徒制度。 7、每班进行一次安全检查,设备异常时增加检查频次,并上报有关人员。 8、对检修作业的安全措施进行确认,并指派专人进行监护。检修结束时确保安全装置恢复原状。 9、发生安全事故时首先抢救伤员、后抢救设备,防止事故扩大。 10、组织本班组员工以岗位为单元开展危险源辨识,落实危险源的分级管理。 11、针对岗位可能发生的各类事故,编制事故现场处置方案,并定期组织演练。 三、员工安全职责 1、认真学习并自觉遵守公司和本单位的安全规章制度及岗位安全操作规程。 2、积极参加安全培训和安全活动,掌握本岗位的危险源并做好危险源的监控。 3、正确操作机器设备,负责维护保养工作,发现隐患及时报告。 4、进入现场必须按规定穿戴好个人劳动防护用品。 5、交接班时交接生产工作的同时交清安全状态,并详细记录。 6、及时纠正并有权拒绝违章指挥的错误指令,对他人违章作业应加以制止。 7、岗位发生各类事故时,应立即采取紧急措施,以防止事故的扩大。 三、台帐要求 1、每天的班前(后)会由作业长(值班)主持,开会必须进行安全讲话,讲话要有记录

记录和记录管理控制程序(通用版)

记录和记录管理控制程序(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0338

记录和记录管理控制程序(通用版) 1目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4工作流程 4.1记录表格的设计与要求

4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录,由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式,也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管

2020年整理管理评审全套报告.doc

XXXX年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10.质量控制报告 11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13.会议记录 14.管理评审报告

关于召开资质认定管理体系 管理评审会议的通知 根据资质认定体系运行的需要,为了验证资质认定管理体系的适 宜性、充分性和有效性,不断的改进与完善资质认定管理体系,确保质量方针、质量目标的实现,经研究决定,拟于XXXX 年7 月20 日进行资质认定管理体系XXXX 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告,望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。 办公室:办公室主任签名 XXXX 年7 月10 日

管理评审实施计划 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 评审内容: 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施 编号: ZJ14-01 评审会议时间 XXXX 年 7 月 20 日 评审会议地 点 会议室 总经理 参加人员 评审目的

科室质量与安全管理小组活动记录

7月份科室质量与安全管理小组活动记录 内容一:上月科室质量指标工作及整改措施 根据六月份医疗质量考核通报,上个月医疗质量指标均达标,本月的工作重点仍应该在医疗质量管理和科室内的安全管理上,尤其是对我科危重病人以及疑难病历要及时组织会诊,下级医生一时不能诊断的病人,立即请示上级医生会诊,上级医生责无旁贷应立即去会诊,严格执行三级查房制度,同时我科危重病人较多。各位医师应在危重病人管理上多加以重视,严格执行医院内的规章制度和神经内科诊疗常规。另外,我科的平均住院日在院内一直处于较高水平,通过此次的质量小组会议来制定以下措施来降低我科的平均住院日。 结合我科实际情况,控制平均住院日措施如下: 1:规范诊疗行为,积极开展临床路径治疗模式。 2:严格无菌操作,控制医院感染的发生,缩短住院时间。 3:在住院诊疗过程中,实施不同阶段的病情评估制度,保证诊疗的及时性。 4:提高科间会诊质量及效率,严禁出现推诿和推责和以大量辅助检查代替会诊意见的现象。 5:提高床位有效利用率,出院前有计划进行,避免盲目性。 6:我科与本院信息科及时沟通,提高我院信息化建设水平,要求各位医师以及门诊医师熟练电子病历及电子处方等信息管理系统。在诊疗过程中尽量通过网络传递信息,确保临床工作更加科学、高效、准确、智能,确保临床日常诊疗工作高效运转,出现突发事件能反应敏捷、处理到位。 内容二:运行病历书写规范检查 由于我科医生严重不足和我科病员相对较多,导致我科病历质量不高,病案是对患者疾病进行诊断、治疗及护理等医疗活动的记录,病案作为医疗活动的主要载体,不仅是医疗、教学、科研的第一手资料,而且也是综合评价医疗质量、技术水平、管理水平的依据。在涉及医疗纠纷时,病案是判定法律责任的重要依据。在实施基本医疗保险制度中,病案又是医疗付费的依据。因此病历书写的好坏直接影响到医患双方利益,因此,系统学习新版病案书写规范,减少和避免医患纠纷十分重要。也是我们可是质量管理和持续改进的重要内容。也是质控小组需要

质量与安全管理小组活动记录

附表2 质量与安全管理小组活动记录 编码:ZLGL-ZD-001-02/02 时间:2016年4月4日 地点:ICU医师办公室 参加人员:xxx xxx xxx xxx xxx xxx 检查内容:重点检查xx年x月份运行病历质量。 检查依据及方式: 根据《河南省病历书写规范》(年版)进行检查。 病历抽取方式:抽查x月份各医疗组运行病历各1-X份(或每分管医生一份,抽取的病历根据患者的病情依次为病危、病重、疑难、住院时间长、非计划再次手术者等), 抽取病历: 第1份病历患者姓名:住院号:性别:年龄:诊断:分管三级医师:xxx主任医师 xxx主治医师 xxx住院医师 第2份病历患者姓名:住院号:性别:年龄:诊

断:分管三级医师:xxx主任医师 xxx主治医师 xxx住院医师 ………………… 检查结果: 一.存在问题: 1.病程记录签字不及时(×××医师、×××医师) 2.入院记录中现病史缺一般状况描述(饮食、睡眠、二便等)(×××医师) 3. 多处化验检查未写明原因(×××医师) 4.血气分析无复核者签名(×××医师) 5.有多名家属可以授权的病人,知情同意书签字较乱。 6.病程记录中的入院时间与护理记录的入院时间不一致。(×××医师) 7.病例讨论时护理发言少。 二.原因分析: 1.电子病历重复打印后未及时告知其他医师。

2.上级医师未及时审查病历以发现问题。 3.病人入院后医师忙于抢救病人、书写入院记录,医师未与护理人员沟通好入院时间。 化验频繁(包括血气分析),书写病程、粘贴化验单时易出错误。 5.患者家属更换频繁,导致同意书签字乱。 三.改进措施: 1.重打印病历时及时通知有关医师签字。 2.上级医师应及时检查所分管的医疗组病历,以便及时发现问题。 3. 加强医护沟通。 4. 病例讨论时要求护理人员积极发表意见。 5.更换家属时知情同意书签字要注明首位签字者不在场。 整改效果评价: 时间:2016年5月4日 1、针对上月本科室检查发现问题整改情况的记录如:上个

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格

7、质量记录控制程序 1目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制,特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心:负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门:负责与本部门产生的记录的管理和控制,并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真,内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写,不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整,不应有漏项、空格,空白处用斜杆划掉; b)所有记录都有记录人签名,注明日期。纸张大小要统一,以便装订; c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据,并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据; d)记录不允许随意涂改,保持清晰,易于识别;若因笔误写错时,记录人应在错误的地方划上双杠线,然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容,并由改写人签名或盖印章;

e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用,可操作,尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识,如名称,编号等;记录要妥善保管,不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中,按一定的顺序分类存放,便于检索,还要能防潮,防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记,见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的,按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录,军品保存期与产品的寿命期相适应,民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅,需查阅者到保管记录处查看,经记录保管人同意,调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画,保持记录清晰,看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者,经主管领导批准后,由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后,由记录保管人做好登记,经主管领导批准,统

医疗质量与安全管理小组工作记录

盐城新东仁医院 1月份医疗质量与安全管理小组工作记录 日期:2013年1月 主持人: 参加人员:全体医护人员 记录者: 本次活动主题: 院感管理 活动内容及结果: 检查医护人员七步洗手法,并检查门诊及住院部治疗室院感管理情况。 做好今年医院感染发生例数、医院感染漏报例数的统计工作 做好医疗器械消毒灭菌的工作,统计完善医疗器械消毒灭菌合格率的工作 做好控感工作减低本年度无菌手术切口感染例数 存在问题及原因分析: 1手卫生不到位 2执行无菌操作不力 3自身防护不认真 改进措施: 1通过现场演示再次认真学习六步洗手法,人人过关。在检查下一个病人前严格手消毒2所有操作包括解除病人的无创操作等均必须穿工作服戴口罩帽 3和病人接触时防止被其各种体液污染和锐器伤,一旦发生及时上报处理 4治疗室门口放置拖鞋,医生入治疗室需穿拖鞋并戴口罩帽子,患者入治疗室必须穿带鞋套。 5 需对治疗室行早晚消毒各消毒一次。

6 完善医院感染发生例数、医院感染漏报例数、医疗器械消毒灭菌合格率的统计工作上次问题改进效果追踪: 盐城新东仁医院 2月份医疗质量与安全管理小组工作记录 日期:2013年2月 主持人: 参加人员:全体医护人员 记录者: 本次活动主题: 核心制度——交接班制度的落实 活动内容及结果: 抽查上月白班、夜班、周末班交接班是否及时 检查交接班记录是否及时书写 检查交接班记录内容是否准确反映值班情况 是否完善交接班记录书写合格率的统计工作 现场考核。抽取1-2名医务人员了解其对交接班制度的掌握情况。 存在问题及原因分析: 1接班人员未能提前到班

2不重视交接班,不详细,床头交班不到位 3交接班记录书写不及时不简洁或内容空洞 改进措施: 1再次强调接班人员必须提前15分钟到岗,迟到罚款100元/次 2学习交接班制度具体内容,让科内人员充分认识到交接班的重要性,对危重病人交班更要详细,要床头交班 3交班记录要简练,写主要的症状体征诊断和治疗及注意点 4完善交接班记录书写合格率的统计工作 上次问题改进效果追踪: 二月份通过院感管理专项活动大家都认识到院感管理的重要性,严格执行7步洗手法并做到一人一消,所有操作都按规定穿工作服戴口罩帽子手套,做好个人防护,未发生被污染和锐器伤,并在治疗室门口放置拖鞋及鞋套,方便医护患使用,减少环境污染发生。 盐城新东仁医院 3月份医疗质量与安全管理小组工作记录 日期:2013年3月 主持人: 参加人员:全体医护人员

医院质量与安全管理组织会议记录

医院质控科工作职责制度提要: 负责组织协调各相关职能部门对全院临床、医技等科室的医疗质量运行情况进行监督、检查和奖评,并对监督考评结果进行通报。 医院质控科工作职责制度 医疗质量控制科科长工作制度 1.在主管院长和医务护理部部长的领导下,具体组织实施全院医疗质量管理的各项工作,并及时请示、总结和汇报。 2.及时对全院医疗质量管理体系的建设提出意见和建议,确保院、科二级质量管理组织体系的健全性和有效性。 3.负责修订全院医疗服务质量管理目标、计划、方案、措施等,经医疗质量管理委员会或主管院长审批后组织实施。 4.负责对全院员工进行医疗质量、医疗安全管理的教育和培训。 5.组织修订全院临床、医技科室医疗质量规范和标准。 6.负责临床、医技科室日常医疗文书表单的编写和修订。 7.负责组织协调各相关职能部门对全院临床、医技等科室的医疗质量运行情况进行监督、检查和奖评,并对监督考评结果进行通报。 8.及时发现全院各部门医疗质量和医疗安全管理中存在的问题或隐患,并采取有效措施,督促或指导其进行整改,以促进医疗质量持续改进。 9.负责组织编辑和发放《医疗服务质量管理通讯》工作。 10.开展医疗服务质量管理的科学研究工作。 医疗质量控制科科员工作制度 1.遵守国家医疗卫生法律法规,以及医院各项规章制度。 2.服从科长领导,执行科长的决定。 3.负责完成科室各项日常工作和事务。 4.根据科室分工,完成医疗质量管理、控制的各项工作任务。 5.做好各类工作文件、档案、数据、信息的整理和归档管理。 6.完成对各临床、医技、门急诊等科室或部门的医疗质量监控工作。 7.向相关科室或部门做好医院质量管理政策措施的解释工作,并指导各科室完成质量控制任务和目标。 8.及时发现各科室或部门日常工作中存在的医疗质量问题或缺陷,认真记录、归纳总结,并及时向科长汇报。 9.向科长提出工作意见和建议。 10.努力学习医疗质量管理专业理论知识和方法,认真实践、总结和提高。

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