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附录A5过程分析表乌龟图

附录A5过程分析表乌龟图
附录A5过程分析表乌龟图

顾客导向过程分析表(COP)(乌龟图)

管理过程(MP)分析表(乌龟图)

支持过程(SP)分析工作表(乌龟图)

支持过程(SP)分析工作表

过程分析乌龟图

1、合同与订单管理过程 合同评审 物流计划部 市场部 报价详情单 顾客的要求(包括合同与订 单) 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表 COP-1:合 同与订单管理过程 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 与顾客有关要求的 控制程序 合同评审及时率 订单确认及时率 2、产品开发过程 原材料市场部/ 设施设备及工装压铸事业部 量检具和试验设备 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求(若存在) 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 COP-2: 产品开发过程 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范过程流程 图平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书检验指 导书小批量产品 PPAP资料 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管 理规定 控制计划(CP) 管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化 吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP 提交及时率 OTS 样品提交及时率

3、产品生产过程 人员、设施设备、材料、方法、工作 环境、测量系统 生产计划/ 产品图纸/ 控制计划 / 检查指导书/工艺参数表/ 作 业指导书 生产运作控制程序应急计划 管理规定顾客财产控制程序生产计 划管理规定工厂、设施和设备策划管 理规定生产现场6S 管理规定控制 计划(CP)管理规定统计过程控制 (SPC)管理规定质量奖励与处罚管理 规定 压铸生产管理规定模具日常 使用管理规定 4、产品交付过程 仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 顾客订单上要求交付的产品数 量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 合格的运输供方 产品防护控制程序 COP-4: 产品交付过程 至顾客的产品交 付业绩统计表 (含额外运费) 冲压部、焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部、市场部 生产的合格产品/ 生产日 报表工厂、设施和设备策划的计划 及内容 月生产计划及其调整/ 周生产 计划及其调整 顾客财产登记表 6S 管理检查表 应急事件的发生 COP-3: 产品生产过程 工厂设施和设备策划有 效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S管理整改通知书 应急计划的启动 生产计划完成率 成品不良率 6S 考核 物流计划部

过程分析乌龟图(ISO9001:2015版)

知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时,组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时,组织应考虑以下方面: a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势; b) 与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观; c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺; d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1:外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。 注 2:内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势; 2、与相关方的关系,以及相关方的 理念、价值观; 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺; 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨; 2、企业内部宗旨; 3、企业战略方向; --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程

知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定: a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方: a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注:应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客; 2、最终使用者; 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他; 4、立法机构; 5、其他。 1、印刷企业; 2、纸制品供应商; 3、纸制品批发市场; 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程

过程分析(乌龟图)

过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 生产采购部 过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 输 入 ② (要求是什么?) 1、采购计划; 2、采购合同/订单(包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等); 3、产品图纸、材料定额; 4、采购技术协议; 5、生产计划; 6、国际/国家标准、法规; 7、供方质量管理体系要求; 8、采购成本目标; 9、供方质量体系证书;10、合格供方名单等。 过 程 ① 填写COP 或过程名称 采 购 管 理 如何做? ④ (作业指导书/方法/程序/技术) 1、采购管理程序; 2、供方控制程序; 3、检验和试验控制程序; 4、监视和测量装置控制程序; 5、文件和资料控制程序; 6、质量记录控制程序; 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序; 8、改进管理程序; 9、不合格品控制程序;10、人力资源管理程序;11、实验室管理程序。 使用的关键准则是什么? ⑦(测量/评估) 1、进货检验合格率; 2、进货检验及时率; 3、试验及时率; 4、计量器具按时受检率; 5、库存周转率; 6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰(包括售后市场的退货)频次; 8、超期品处理及时率; 9、供应商问题信息的传递及时率;10、产品、状态标识和可追溯性的差错率;11、采购成本目标控制率。 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话; 2、传真; 3、E-mail ; 4、检测量具; 5、仓库; 6、交通运输工具。 输 出 ③ (将要交付的是什么?) 1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料; 2、按时交货; 3、合格证明文件/资料; 由谁进行? ⑥ (能力/技能/知识/培训) 1、采购员; 2、采购部门主管; 3、检验员; 4、仓库管理员; 5、综合技术员

IATF16949数据分析与绩效评价程序(含乌龟图)

文件名称 数据分析与绩效 评价管理程序 文件编号:DXC – 05 版本:A 编制部门 品管部 编制日期:2020.07.08 页码:1/3 1.目的 为规划数据的收集,分析和应用。为质量管理体系的绩效评价提供依据。并寻求持续改进的机会,特制定本程序。 2.适用范围 用于本公司产品过程质量体系有关的数据分析与绩效评价。包括内部数据和来自外部的数据。 3.定义 无 4. 数据分析与绩效评价管理过程图或过程乌龟图 如何做(方法/程序/技术): 1. 数据分析与绩效评价管 理程序 2. 不合格及纠正措施管理 程序 过程管理目标: 数据信息错误0次 过程责任者: 品管主管,其资格见《岗位职务说明书》 使用资源: 1.电脑系统 2.电话 3.复印机 过程风险控制: 数据分析信息不完整未按时提供数据 过程输入: 1.经营计划目标和指标 2.质量体系运行的相关数据及外部相关信息 过程输出: 1.目标和指标的相关统计数据 2.绩效评价的结果 3.相应的纠正措施成果 过程顾客:公司高层 输入部门:各部门和客户 支持部门:各部门 MP6数据分析与绩效评价过程 制 控险风 门部口接

文件名称 数据分析与绩效评价 管理程序 文件编号:DXC-05 版本:A 编制部门 品管部 编制日期:2020.07.08 页码:2/3 序号 数据分析与绩效 评价流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用 表单 5.1 品管部 5.1品管部于每年元月份根据年度经营计划中规定的质量目标和质量管理体系过程 COP/SP/MP 中预定的管理目标,将需统计分 析的项目进行规划,汇总于“质量目标和过程管理目标统计分析规划表”,确定目标指标数据、计算方法及统计周期等。 《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》 5.2 总经办 5.2品管部将《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》提交总经办审核其可行性和合 理性后发放到公司各部门。 《质量目标和过程管理目都统计分析规划表》 5.3 各部门 5.3各部门平时要做好数据收集整理工作,并确保所收集数据的客观性与真实性。根据“质 量目标和过程管理目标统计分析规划表”所规划的项目定期进行统计。 《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》 5.4 各部门 5.4.1各部门应使用适当的统计方法,如层别法、柏拉图、特性要因图、趋势图等对收集的数据进行分析,评价目标和指标的达成状况,着重关注运行的趋势。 5.4.2必要时对统计分析所得的结果进行进一 步的分类、筛选、排序找出主要问题和薄弱 环节,为改进提供方向。 5.4.3各部门须于每月10日前将本部门相关目标和指标达成情况做成《质量目标和过程管理目标绩效统计分析表》,并将分析结果提交总经办。 《质量目标和过程管理目标绩效统计分析表》 5.5 总经办 各部门 5.5.1每月15日前由总经办组织各部门主管共同检讨分析报告之内容,具体就各部门过程运作质量状况、目标达成度等情况进行检 讨,评价质量管理体系的绩效和有效性,并 对各种异常情况发生的原因进行讨论。 5.5.2每年度的管理评审对全年的目标指标达成情况进行年度绩效评价 5.6 各部门 5.6各部门针对目标和指标未达成的项目或 数据分析显示其趋势变坏的项目提出相应的改善对策。依《不合格及纠正措施管理程序》执行改善。 《不合格及纠正 措施管理程序》 5.7 各部门 5.7各部门应持续关注改善的实施和效果,并记录改善结果,于次月会议中说明改善状况, 同时将有效地改善对策标准化。各部门应用数据分析和纠正措施进行持续改进。 OK 审核 持续改进 数据分析规划 数据收集与统计 NG 改善对策 绩效检讨 数据分析

数据分析控制程序乌龟图

数据分析控制程序(附乌龟图)

1目的 为了规范数据收集、收集后分析评价流程,确保质量目标相关数据得到有效评价并得出持续改进机会,并根据改进机会进行原因分析,以便总结出不同于以往的思路、方法或管理方式,提升产品质量和公司持续经营能力,提高顾客满意度和市场占有率,特制定此程序。 2范围 适用于公司数据分析所涉及的过程。 3职责 3.1公司战略规划小组负责公司总目标达成结果评价、组织分析及改进。 3.2质量目标责任部门负责单一目标达成结果评价、组织分析及改进。 3.3质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成结果自评、组织内部人员分析及改进。 4工作程序 4.1数据来源 公司战略小组质量目标数据来源于质量目标责任部门,由质量目标责任部门每月3日前提交上月目标达成及评价结果。 质量目标责任部门数据来源于分解责任部门,由分解责任部门每月1日前提交上月目标达成及自评结果。 4.2数据类别

4.3数据收集频次

4.4数据分析频次 4.5数据分析改进

?质量目标分解责任部门负责对各自范围内分解目标达成结果进行分析,并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进,具体按《纠正预防8D报告》执行。 ?质量目标责任部门负责对各自范围内目标达成结果进行分析,并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进,具体按《纠正预防8D报告》执行。 ?公司战略小组负责对公司目标达成结果进行分析,并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进,具体按《纠正预防8D报告》执行。 5相关文件 5.1《记录控制程序》 6表单 6.1《纠正预防8D报告》 附数据分析乌龟图:

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